фото: Pixabay
Как определить входы и выходы процесса «Лечение в стационаре Центра акушерско-гинекологической и медико-генетической помощи». Требования международного стандарта ISO 9001:2015
«Входы процесса» - это документы, информация, которые в процессе преобразовываются в выходы, поставщики (процессы, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), требования к входам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен вход соответствовать).
В таблице 1 установлены входы процесса, поставщики входов (потребитель, заинтересованная сторона или другие процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, по объему и срокам предоставления или другие требования).
Таблица 1. - Входы процесса
№ п/п | Наименование входа | Поставщик входа | Требования к входам |
| 1 | Законодательство РК, Постановления Правительства РК об утверждении нормативных документов по оказанию квалифицированной медицинской помощи населению | Президент РК, Правительство РК | Актуальность, своевременная (по мере внесения изменений) публикация в республиканских СМИ, на официальных сайтах |
| 2 | Приказы МЗ РК об организации работ в медицинском учреждении по оказанию квалифицированной медицинской помощи. Протоколы диагностики и лечения | МЗ РК | Актуальность, своевременное (по мере внесения изменений) информирование, публикация в центральных СМИ, официальных сайтах |
| 3 | Программа развития (бизнес-план), годовой комплексный план работы предприятия, Стратегия, Политика и Цели в области качества, критерии результативности процесса, управленческие решения | Процесс «Управление предприятием» | Не позднее семи рабочих дней после утверждения, ознакомление и доведение до сведения положений документов |
| 4 | Выписка из Плана развития (финансирования) | Не позднее пяти рабочих дней после утверждения | |
| 5 | Выписка из Плана государственных закупок | Процесс «Управление закупками» | Не позднее пяти рабочих дней после утверждения Своевременность заключения договоров в соответствии с планом закупок, предоставление копий договоров |
| 6 | Приказы о приеме, перемещении, назначении, увольнении персонала, об отпусках, о поощрениях и взысканиях | Процесс «Управление персоналом» | В соответствии с процедурой «Делопроизводство» |
| 7 | Протокол заседания аттестационной комиссии, результаты аттестации | Не позднее трех дней после проведения аттестации | |
| 8 | Протоколы диагностики и лечения, утвержденные МЗ РК Приказы МЗ РК об утверждении нормативных документов | Процесс «Менеджмент качества акушерско-гинекологической и медико-генетической помощи» | Своевременность предоставления (по мере изменения) |
| 9 | Графики телеконсультаций, графики выездов в региональные родовспомогательные ЛПО | Не позднее пяти дней после утверждения, согласование и предоставление копий | |
| 10 | Приказы о назначении кураторов региональных родовспомогательных ЛПО | Согласование, утверждение Директором | |
| 11 | Внутренние и внешние индикаторы качества медицинской помощи | Не позднее пяти рабочих дней после утверждения, В день проверки (при спорных и сложных случаях - в течение времени, необходимого для выдачи заключения) | |
| 12 | - Программа, Планы корректирующих и предупреждающих действий по результатам внешних проверок - Протоколы проверок качества МП | Утвержденные Директором предприятия, согласование, своевременное предоставление – не позднее пяти дней после утверждения, предоставление копий | |
| 13 | Планы, графики мероприятий (разработки, актуализации клинических протоколов, внедрению стандартов аккредитации и др.) | Своевременность предоставления (по мере изменения) | |
| 14 | Протоколы диагностики и лечения, утвержденные МЗ РК | Утверждение Директором предприятия. Своевременное предоставление копий актуальных документов | |
| 15 | Согласования и предложения по внесению изменений, корректировкам, дополнениям по внутренним клиническим Протоколам диагностики и лечения | В соответствии с потребностями проектов (мероприятий) | |
| 16 | Информационное и методическое обеспечение (методические или инструктивные документы, справочно-методическая литература). Изменения во внешних нормативных документах | ||
12 | Информация о заказах на реализацию научно-исследовательских проектов | Процесс «Научно – исследовательская деятельность» | Полнота сведений, предоставление технических спецификаций, копий договоров с заказчиком |
| 13 | Приказ о включении стационарных подразделений в состав группы по реализации научно - исследовательских проектов | Информационное, методическое и организационное обеспечение | |
| 14 | Информация о внедрении результатов научно - исследовательских проектов в деятельность | Согласование проектов и планов. Информационное, методическое и организационное обеспечение | |
| 15 | Санитарно-эпидемиологические требования, Санитарные правила и нормы и другие документы, утвержденные Постановлением Правительства | Процесс «Управление санитарно – эпидемиологическим режимом»
Бактериологическая лаборатория | Актуальность, своевременное (по мере внесения изменений) информирование |
| 16 | Приказы МЗ РК об организации работ в медицинском учреждении по обеспечению инфекционной безопасности | Актуальность, своевременное (по мере внесения изменений) информирование | |
| 17 | Копии Планов мероприятий по обеспечению выполнения требований инфекционного контроля | Не позднее 10 рабочих дней после согласования и утверждения | |
| 18 | Алгоритмы и стандарты проведения манипуляций способами, обеспечивающими инфекционную безопасность сотрудников и пациентов | Предоставление копий, ознакомление. Замена новыми актуальными редакциями по мере внесения изменений | |
| 19 | - Графики обучения и аттестации, Программы обучения - Протоколы аттестации | - Ознакомление с графиками, предоставление копии в отделение - Не позднее семи рабочих после проведения аттестации | |
| 20 | Справка - сведения о результатах проведенных микробиологических исследований с объектов внешней среды | В установленной форме, 1 числа каждого месяца | |
| 21 | Предписания о положительных результатах проведенных микробиологических исследований с объектов внешней среды | В установленной форме, до 5 числа каждого месяца | |
| 22 | Предписания о положительных результатах проведенных микробиологических исследований с объектов внешней среды | В установленной форме, до 5 числа каждого месяца | |
| 23 | Предписание об устранении выявленных нарушений требований санитарно-эпидемиологического режима | Не позднее двух дней после проверки | |
| 24 | Пациенты (беременные, роженицы, родильницы, гинекологические больные, новорожденные), проходящие по бюджетной форме получения услуг История родов История развития новорожденных Медицинская карта стационарного больного | Процесс «Приемный покой» | Форма №096/У, №097/У, №003/У. Приказ №907 МЗ РК Соответствие информации в установленных формах требованиям внутренних стандартов заполнения историй, карт Незамедлительное предоставление - в момент госпитализации пациента |
| 25 | Экстренные больные | Процесс «Амбулаторное лечение» | Выполнение осмотра, опрос, заполнение Медицинской карты амбулаторного больного |
| 26 | Результаты лабораторных исследований: - иммунологических; - биохимических и общеклинических; - эндокринологических; - цитологических; - экспресс-лабораторные исследования; Справка – сведения о проведении микрореакций | «Диагностика» Лаборатории ОЛИ
Лаборатории РМГК
Патоморфологическая лаборатория
Отдел функциональной диагностики
Бактериологическая лаборатория | Выполнение исследований в соответствии с назначением, программой и протоколами лечения В установленных формах. В течение 1 - 3 дней после предоставления материала. Результаты экспресс-лабораторных исследований - круглосуточно и в течение часа Рассылка в установленном порядке |
| 27 | Результаты медико-генетических лабораторных исследований: - цитогенетических; - биохимического скрининга беременных; - неонатального скрининга новорожденных; - молекулярной диагностики наследственной патологии; - половых инфекций методом ПЦР | Выполнение исследований в соответствии с назначением, программой и протоколами лечения В установленных формах. В течение срока, установленного методикой исследования и графиком проведения исследований в соответствии с учетной формой Передача в лечебные подразделения ответственным лицам с регистрацией в учетных формах | |
| 28 | Результаты патоморфологических лабораторных исследований. | Результаты экспресс диагностики – в течение одного часа, окончательной диагностики – в течение 10 дней со дня получения материала. В установленной форме, регистрация в Журнале. | |
| 29 | Результаты УЗИ, ЭКГ, рентгенологических исследований (снимки) | Незамедлительно по отправке пациента. Регистрация в учетном Журнале, в установленных формах | |
| 30 | Справка - сведения о результатах проведенных микробиологических исследований биологического материала пациентов | В установленной форме, 1 числа каждого месяца | |
| 31 | Консультации профильных специалистов. Результаты дополнительных диагностических обследований | Процесс «Управление закупками» | В соответствии с потребностями программ диагностики лечения, своевременное заключение договоров |
| 32 | Расписание практических (клинических) занятий обучающихся (слушателей циклов повышения квалификации, резидентов) | Процесс «Образовательная деятельность» | Согласование расписания, заблаговременное предоставление |
| 33 | Организация питания пациентов, стирки белья | Процесс «Управление инфраструктурой» | Соответствие нормам, установленным уполномоченным органом, требованиям предприятия |
| 34 | Графики и расписания уборки и дезинфекции помещений стационарных отделений | Предоставление копий после утверждения Директором | |
| 35 | Графики и расписания обслуживания и дезинфекции медицинского оборудования | Процесс «Управление медицинским оборудованием» | Предоставление копий после утверждения Директором |
| 36 | Графики поверки измерительного оборудования. Результаты поверки | Согласование графиков, предоставление утвержденных копий графиков. Предоставление копий сертификатов о поверке измерительного оборудования |
«Выходы процесса» - это продукция (услуга), ресурсы, документы, информация, потребители (другие процессы медицинского центра, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), нормативные требования, требования к выходам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен выход соответствовать).
В таблице 2 установлены выходы процесса, потребители выходов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к выходам.
Таблица 2. - Выходы процесса
№ п/п | Наименование выхода | Потребитель выхода | Требования к выходам |
| 1 | Оказанные медицинские услуги по показаниям: - осмотр, обследование, постановка диагноза, разработка плана диагностики и лечения; - организация консилиума по выработке и согласованию тактики ведения больных; - лабораторные и аппаратные исследования по плану лечения; - лекарственное обеспечение и компонентами крови по медицинским показаниям; - выполнение лечебных процедур и наблюдение; - оперативное лечение; - ЭКО; - обеспечение соответствующим уходом и питанием; - восстановительное лечение и реабилитация; - паллиативная помощь и сестринский уход | Потребители услуг (беременные, роженицы, родильницы, гинекологические больные, новорожденные) | Предоставление услуг пациентам, получающих бесплатную медицинскую помощь, финансируемую из бюджета государства, в полном объеме Соответствие качества услуг требованиям нормативных документов, утвержденным уполномоченным органом, протоколам и стандартам лечения, а также требованиям и ожиданиям пациентов
|
| 2 | История родов История развития новорожденных, Медицинская карта стационарного больного | Заполнение - в соответствии с требованиями утвержденных форм и внутренними стандартами оформления, предоставление в течение одного часа при выписке из стационара | |
| 3 | Выписной эпикриз | В трех экземплярах, один - для внутреннего пользования, второй – на руки пациенту, третий – по месту амбулаторного наблюдения | |
| 4 | Биологический материал на исследование Пациенты с показаниями на обследования функциональными методами Направление с данными из медицинской карты пациента, истории родов, истории новорожденного | Процесс «Диагностика» | Предоставление материала в соответствии с требованиями к забору, маркировке, хранению и транспортировке (доставке в лабораторию) Подготовка пациентов для функциональных обследований в соответствии с протоколами обследования |
| 5 | Годовые планы работы подразделений на согласование | Процесс «Менеджмент качества акушерско-гинекологической и медико-генетической помощи» | В начале января до 10 числа |
| 6 | Проекты внутренних клинических протоколов, алгоритмов, инструкций | В соответствии с планом-графиком (разработки) актуализации | |
| 7 | Отчеты по выполнению внутренних индикаторов качества медицинской помощи | Ежеквартально, до 5 числа первого месяца текущего квартала | |
| 8 | Планы корректирующих действий по результатам внутреннего аудита качества медицинской помощи, внутреннего аудита процессов ИСМ | В соответствии с процедурой «Внутренний аудит» | |
| 9 | Отчеты по реализации научно - исследовательских проектов и внедрению результатов в лечебную практику | Процесс «Научно – исследовательская деятельность» | В период выполнения проекта – предоставление один раз в каждый квартал В установленной форме, разработка методических рекомендаций по внедрению, подготовка статей и тезисов для публикации в научных журналах |
| 10 | Знания и опыт (практика диагностики и лечения заболеваний) Преподаватели для проведения занятий и контрольных мероприятий | Процесс «Образовательная деятельность» | Предоставление возможности обучающимся участвовать в лечебном процессе |
| 11 | Выписной эпикриз с рекомендациями по реабилитации пациентов. Один экземпляр Историй родов, Историй развития новорожденных, Медицинской карты стационарного больного | Процесс «Формирование контингента, учет пациентов и оказываемых услуг» | Заполнение в соответствии с установленными требованиями (МЗ РК, внутренние требования) В течение суток после выписки пациента |
| 12 | Сведения об исходе лечения в стационарном отделении и выписке | Процесс «Приемный покой» | Ведение записей в регистрационном журнале приемного покоя |
| 13 | Копия выписного эпикриза с рекомендациями по реабилитации пациентов | Процесс «Амбулаторное лечение» | Заполнение в соответствии с установленными требованиями (МЗ РК, внутренние требования) В течение суток после выписки пациента. |
| 14 | Планы структурных подразделений по обучению медицинского персонала по вопросам инфекционного контроля | Процесс «Управление санитарно-эпидемиологическим режимом»
| В установленной форме, 1 числа каждого месяца каждого месяца |
| 15 | Справка – сведения о работе Родильного блока за месяц | В установленной форме, 1 числа каждого месяца каждого месяца | |
| 16 | Справка – сведения о работе Операционного блока | В установленной форме, 1 числа каждого месяца каждого месяца | |
| 17 | Справка – сведения о проведенных мероприятиях по вакцинации БЦЖ новорожденных в Центре | В течение месяца, полнота предоставляемых сведений | |
| 18 | Карты эпидемиологического наблюдения за новорожденными | В установленной форме, до 5 числа каждого месяца | |
| 19 | Справка – сведения о движении новорожденных | Предоставление - по факту возникновения, в установленной форме | |
| 20 | Справка – сведения о внутриутробных инфекциях новорожденных | Предоставление - по факту возникновения, в установленной форме | |
| 21 | Справка – сведения о случаях возникновения гнойно-септических инфекций в послеродовом и послеоперационном периодах | Предоставление - по факту выявления, в установленной форме | |
| 22 | Справка – сведения о впервые выявленных случаях туберкулеза | Своевременное предоставление (незамедлительно по требованию) | |
| 23 | Заявки о потребности в кадрах, в их обучении | Процесс «Управление персоналом» | В срок до января текущего года и, по мере необходимости, в течение года |
| 24 | Заявка о потребностях в товарах, работах и услугах | Процесс «Управление закупками» | В соответствии с бюджетным планом |
| 25 | Заявка о ремонте и обслуживании помещений, систем жизнеобеспечения, компьютерного оборудования, программного обеспечения, сети передачи данных, средств связи | Процесс «Управление инфраструктурой» | Указание места, характера неисправностей, соблюдение правил эксплуатации и др. |
| 26 | Заявки на санитарное обслуживание (стирка белья), обеспечение пациентов питанием | В соответствии с заявками, правилами и нормами | |
| 27 | Заявка о ремонте и обслуживании медицинского оборудования | Процесс «Управление медицинским оборудованием» | Указание места, характера неисправностей, соблюдение правил эксплуатации медицинского оборудования и др. |
| 28 | Проекты планов (объемов) и тарифов стационарных услуг. Плановая документация. Отчеты по результатам работ Отчет-анализ по показателям результативности процесса «Лечение в стационаре» | Процесс «Управление предприятием» | До 10 января текущего года. В установленном уполномоченным органом и предприятием порядке по срокам и формам. В соответствии с пунктом п. 7.6 |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК для медицинских организаций».
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через