Алгоритм процесса «Информационно-техническое и программное обеспечение» в университете. Требования международного стандарта ISO 9001:2015

16 июня 2025

фото: Pixabay

Алгоритм процесса представлен в следующей таблице:

Описание действий			Ответственный	Исполнители	Регламентирующий документ		Записи
1 Организация и планирование
1.1 Анализ внешней и внутренней среды, проведение SWOT-анализа, составление реестра коммерческих рисков процесса Разработки целей в области качества	ВП			ВП	Цели СМК компании «Анализ СМК со стороны руководства»		SWOT-анализ реестра рисков, реестр экологических аспектов Цели, план по достижению целей СМК процесса
1.2 Ведение учета составляющих ИС - ведение реестров установленного (системного и прикладного) ПО, лицензий и оборудования, учета движения и состояния компьютерного оборудования и ПО	ВП			ДИТ, ОИТ в ПФ	Информационная политика		Реестр установленного ПО, лицензий и оборудования
1.3 Закрепление материальной ответственности, распределение зон эксплуатационной ответственности	Дир. ДИТ Нач. ОИТ ПФ			ДИТ, ОИТ ПФ, Руководители СП	Стратегия компании, Информационная политика		Соглашение о материальной ответственности
1.4 Определение потребностей и планирование развития корпоративной информационной инфраструктуры, внедрения новых программных и технических средств	Руководство компании, ВП			ДИТ, ОИТ ПФ			Программа развития ИС, План работ, Служебные записки (заявки) План-график обслуживания сетей и компьютерного парка
1.5 Определение и обоснование годовой потребности в ресурсах, оформление заявки
1.6 Согласование и подписание программы, планов и годовой заявки о потребностях в ресурсах				ДИТ, ОИТ, ОЭ и Т ПФ
-
-
2 Выполнение
2.1 Закупка необходимых материалов, работ и услуг
2.1.1 Определение текущей потребности и составление заявок на обеспечение материалами, работами, услугами		Дир. ДИТ, Нач. ОИТ		ДИТ, ОИТ ПФ		«Управление закупками»	Служебная записка
2.1.2 Организация и осуществление закупок (составление технических спецификаций, технических заданий, проекта договоров с поставщиками ИС, офисной техники, услуг и работ)		Дир. ДИТ, СКЗ КТГА		ДИТ, СКЗ КТГА, ДМТС и СУ, ОИТ, ООЗ и МД ПФ			Техническая спецификация, договор
2.1.3 Приемка по количеству и качеству товаров, складирование, хранение и выдача, оприходование. Приемка результатов работ от поставщиков							Накладная, Акт приема - передачи Дефектные акты. Служебная записка о несоответствии товаров/услуг. План КД/ПД
2.1.4 Поступающие товары/ результаты работ поставщиков соответствуют требованиям? «Нет» - п. 2.1.5		Дир. ДИТ Нач. ОИТ ПФ		ДИТ, ДМТС и СУ, ОИТ, ООЗ и МД ПФ
2.1.5 Разработка и реализация КД и/или ПД.
2.2 Эксплуатация и обслуживание ИС (оборудования и ПО) и оргтехники
2.2.1 Установка ПК и оргтехники на рабочих местах в соответствии с требованиями по их эксплуатации. Проведение сопутствующего инструктирования и консультирования пользователей			Дир. ДИТ, Нач. ОИТ ПФ	ДИТ, ОИТ в ПФ	Информационная политика, Технический паспорт оборудования		Реестр установленного ПО, лицензий и оборудования
2.2.2 Создание в серверных помещениях условий, отвечающих требованиям
2.2.3 Обеспечение наличия (хранение) технической документации компьютерного оборудования, ПО и оргтехники в рабочем состоянии							Паспорта оборудования. Записи в Паспортах оборудования
2.2.4 Разработка и ведение паспортов оборудования
2.2.5 Техническое обслуживание сетей и оборудования. Обслуживание ПО (установка, тестирование, наладка, сопровождение и др.): в соответствии: - с графиками профилактического обслуживания; - планами-графиками проектов внедрения новых ИС и ПО; - по заявкам от подразделений; - учет выполненных работ….							Журналы регистрации заявок, выдачи ТМЦ, регистрации заправки и ремонта картриджей. Акт выполненных работ
2.2.6 Осуществление контроля качества технического обслуживания. Мероприятия плана-графика соблюдаются, результаты соответствуют требованиям? «Нет» - п. 2.2.7			Дир. ДИТ, Нач. ОИТ ПФ	Дир. ДИТ, Нач. ОИТ ПФ	«Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-08)		Справка о выполнении мероприятий планов
2.2.7 Разработка и реализация мер коррекции и корректирующих действий				ДИТ, ОИТ ПФ			План КД План ПД
2.2.8 Эксплуатация оборудования и ПО, создание и ведение баз данных в ИС. Соблюдение правил эксплуатации оборудования и ПО			Руководители СП	СП	Правила эксплуатации
-
-
2.3 Оценка состояния оборудования и программного обеспечения.
2.3.1 Осмотр и оценка состояния элементов ИС			ДИТ, ОИТ в ПФ	ДИТ, ОИТ в ПФ	РИ-13 РИ-12		Акт осмотра
2.3.2 Требуется ремонт (переустановка ПО) в специализированной организации? «Да» - п. 2.4, «Нет» - п. 3.1
2.4 Передача оборудования в ремонт (ПО на переустановку)					«Управление закупками»		Акт приема-передачи. Записи в паспорте
2.5.1 Приемка результатов работ после ремонтов (переустановки ПО)			ДИТ, ОИТ в ПФ	ДИТ, ОИТ в ПФ
2.5.2 Результаты работ соответствуют требованиям? «Да» - п. 2.5.3, «Нет» - п. 2.5.4.							Акт выполненных работ
-
-
3 Мониторинг, измерение и анализ показателей процесса
3.1 Формирование сведений о состоянии компьютерной техники, оргтехники, ИС Справок, отчетов о показателях результативности процесса, результатах управления рисками			Дир. ДИТ, Нач. ОИТ ПФ	ДИТ, ОИТ в ПФ	п. 7.6 настоящего документа		Отчеты, справки. Отчет – анализ процесса
3.2 Анализ результатов - соответствуют плановым значениям? Тенденции показателей - положительные?				Дир. ДИТ, Нач. ОИТ в ПФ	«Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-05)
3.2 Разработка корректирующих и/или предупреждающих действий							Планы корректирующих, предупреждающих действий
4 Улучшение
4.1 Установление новых целей, показателей и критериев результативности процесса			Высшее руководство компании	ДИТ, ОИТ в ПФ	ДП-05		Новые Цели и критерии результативности процесса
4.2 Разработка новых критериев результативности процесса, мероприятий по улучшению процесса (внедрению технологических и организационных инноваций)					Стратегия, политики компании		План мероприятий по улучшению

Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!

Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.

Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz

Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)

#Цели "Информационно-техническое и программное обеспечение" #Информационные системы в университете #Планирование информационных систем в университете

Подписывайтесь на наши соцсети и будьте в курсе всех событий!

Youtube Facebook Instagram Форум качества Телеграм

Комментарии

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите

Авторизация через