фото: Pixabay
Определение входов и выходов процесса «Информационно-техническое и программное обеспечение» в университете. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
«Входы процесса» — это документы, информация, которые в процессе преобразовываются в выходы, поставщики (процессы, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), требования к входам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен вход соответствовать).
В таблице 1 установлены входы процесса, поставщики входов (потребитель, заинтересованная сторона или другие процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, по объему и срокам предоставления или другие требования).
Таблица 1. - Входы процесса
№ п/п | Наименование входа | Поставщик входа | Требования к входам |
| 1 | Законодательные и нормативные требования (Законы РК, Постановления правительства, Приказы об утверждении нормативных документов) | Органы государственной власти, Министерство энергетики РК | Актуальность, своевременная (по мере внесения изменений) публикация в республиканских СМИ, на официальных сайтах |
| 2 | Приказ или распоряжение о разработке Программы развития ИТ | Вышестоящая организации | В соответствии с установленной формой |
| 3 | Стратегия, политики и цели СМК, политика в области информационной безопасности, критерии результативности процесса, управленческие решения | Процессы: - «Управление компанией»;
| Своевременное информирование об изменениях |
| 4 | Производственные, инвестиционные, инновационные планы | Согласование, информирование и ознакомление | |
| 5 | Политика управления рисками, классификатор рисков компании, реестр рисков компании | В соответствии с процедурой «Управление рисками» | |
| 6 | Планы ВА, Акты о несоответствиях при внутренних аудитах СМК, отчет по текущему внутреннему аудиту, итоговый отчет по ВА СМК | В соответствии с процедурой «Внутренний аудит» | |
| 7 | Выписка из годового бюджетного плана Годовой план закупок товаров, работ и услуг | Финансовый блок | Своевременность предоставления – не позднее 10 дней после утверждения Соответствие утвержденным заявкам |
| 8 | Перечень основных средств | Полнота и актуальность информации | |
| 9 | Компьютеры, оргтехника, программное обеспечение, автоматизированные системы управления, сети передачи данных, средства связи | Предоставление сведений о вновь закупленном оборудовании | |
| 10 | Заявки на: - приобретение информационного оборудования, программного обеспечения; - ремонт оборудования, - обучение, консультирование по применению программного обеспечения; - подключение информационного оборудования и установка программного обеспечения; - обеспечения бесперебойной связи (громкой, радио, телефонной связи, интернет) | Заинтересованные подразделения
| Своевременность предоставления, полная информация, в виде Служебной записки, подписанной курирующим руководителем |
| 11 | Заявка на разработку (доработку) прикладного ПО, внедрение ПО | Предоставление Технического задания | |
| 12 | Годовой план закупок товаров, работ и услуг | Вышестоящая организация | Ознакомление, информирование, соответствие заявкам |
| 13 | - | ||
| 14 | - | ||
| 15 | - |
«Выходы процесса» - это результат преобразования входа процесса (продукция/услуга, ресурсы, документы, информация), потребители (другие процессы университета, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), нормативные требования, требования к выходам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен выход соответствовать).
В таблице 2 установлены выходы процесса, потребители выходов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к выходам.
Таблица 2. - Выходы процесса
№ п/п | Наименование выхода | Потребитель выхода | Требования к выходам |
| Цели в области качества, управления рисками. SWOT-анализ процесса
| Реестр рисков по процессу | Внутренняя регламентирующая документация |
| Реестр рисков по процессу | Реестр рисков по процессу | В соответствии с процедурой «Управление рисками»
|
| 1 | План мероприятий по достижению целей в области качества, управления рисками | Вышестоящая организация | В соответствии с установленной формой, актуальность |
| 2 | Отчет по выполнению планов работ по поддержанию и развитию информационной системы, компьютерного оборудования, оргтехники, ПО Отчеты, справки по показателям результативности процесса | Процессы: «Управление компанией»;
| В соответствии с планами и графиками работ
|
| 3 | Заявки на включение в бюджет перечня необходимого товара по курируемым статьям затрат | Финансовый блок | Обоснование потребностей, подписание служебной записки согласно форме заявки |
| 4 | Акт выполненных работ (списание материалов). Дефектные акты | До 3-го числа отчетного месяца | |
| 5 | Выдача расходных материалов к оргтехнике | Все процессы | По мере необходимости |
| 6 | Акт установки оборудования. Установка программы. Подключение к серверу. Обслуживание офисной техники | В соответствии с планами, графиками выполнения работ и требованиями заявок от структурных подразделений | |
| 7 | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через