фото: Pixabay
Какие записи должны формироваться в процессе «Разработка проектно-сметной документации (ПСД) для строительства объектов производственного и жилищного назначения». Требования международного стандарта ISO 9001:2015
В следующей таблице приведены записи по качеству, которые формируются в процессе и должны управляться в соответствии с требованиями внутреннего нормативного документа «Управление записями»:
№ п/п | Наименование | Форма записей | Ответственность за ведение записей | Хранение | Периодичность составления записи | |
Место | Срок | |||||
| 1 | Задание на проектирование и разработку | На отдельном бланке в форме задания | Заказчик ПСД | Главный инженер проекта | Три года | По каждому заказу |
| 2 | Календарный график и план выполнения работ по договору | На отдельном бланке в форме задания | Заместитель директора | Заместитель директора | Три года | По каждому заказу |
| 3 | Планы-графики разработки проектной документации | На отдельном бланке в форме задания | Главный инженер проекта / Заместитель директора | Заместитель директора | Три года | По каждому заказу |
| 4 | Договор о государственных закупках, Договор на разработку ПСД, Договоры на оказание услуг с поставщиками | Типовые формы | Директор, Юрист | Главный бухгалтер | Пять лет | По мере необходимости |
| 5 | Журнал регистрации договоров | Запись в журнале | Заместитель директора | Главный бухгалтер | Три года | По каждому заказу |
| 6 | Журнал контроля выполненных работ | Запись в журнале | Заместитель директора | Заместитель директора | Два года | При приемке субподрядных работ |
| 7 | Ответы на замечания органов государственного надзора и служб инженерного и коммунального обеспечения | Запись в журнале | Главный инженер проекта, Начальники отделов – разработчиков | Директор | Пять лет | По каждому письму с замечаниями |
| 8 | Журнал авторского надзора | Запись в журнале | Начальник отдела авторского надзора | Начальник отдела авторского надзора | Три года | По мере необходимости |
| 9 | Журнал регистрации рекламаций и замечаний (письменных и устных) | Запись в журнале | Офис-менеджер | Офис-менеджер | Три года | По мере поступления |
| 10 | ПСД, Оригинал – остается на предприятии, копии - в четырех экземплярах передаются заказчику | СНиП РК 1.02-01-….., в печатном и электронном виде | Отдел выпуска ПСД | Отдел выпуска ПСД | Без срока | При выдаче ПСД |
| 11 | Журнал учета выдачи ПСД Заказчику | Запись в журнале | Отдел выпуска ПСД | Отдел выпуска ПСД | Пять лет | При выдаче ПСД |
| 12 | Отчет-анализ «Систематизированный анализ несоответствий проектной документации» | На отдельном бланке в форме задания | Заместитель директора | Директор | Три года | Один раз в месяц, квартал |
| 13 | Акт сдачи – приемки ПСД, Накладная | На отдельном бланке в форме задания | Директор, Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | Пять лет | По каждому заказу |
| 14 | Опросные Анкеты удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон | Анкеты на отдельном бланке | Директор / Заместитель директора | Директор | Два года | По каждому заказу |
| 15 | Счет-фактура | Типовая форма | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | Пять лет | При сдаче заказа |
| 16 | Журнал учета приема ПСД в архив | Запись в журнале | Заместитель директора | Архив ПСД | Пять лет | При приеме ПСД в архив |
| 17 | Журнал учета выдачи - возврата ПСД | Запись в журнале | Заместитель директора | Архив ПСД | Пять лет | При приеме-выдаче ПСД |
| 18 | Номенклатурный перечень ПСД | На отдельном бланке | Заместитель директора | Архив ПСД | Три года | Один раз в год |
| 19 | Отчет «Основные показатели деятельности компании | Отчет на отдельном бланке | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | Пять лет | Один раз в квартал |
| 20 | План корректирующих действий | В соответствии с документированной процедурой «Корректирующие действия» | Главный инженер проекта / Заместитель директора, Уполномоченный по качеству | Главный инженер проекта / Заместитель директора, Уполномоченный по качеству | Три года | По мере необходимости |
| 21 | План предупреждающих действий | В соответствии с документированной процедурой «Предупреждающие действия» | Три года | |||
| 22 | Отчет – анализ процесса | Отчет на отдельном бланке | Три года | Один раз в месяц, квартал, полугодие, год | ||
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через