
фото: Pixabay
Как определить входы и выходы процесса «Реализация тепловой энергии» в теплотехнических организациях. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
«Входы процесса» - это документы, информация, которые в процессе преобразовываются в выходы, поставщики (процессы, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), требования к входам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен вход соответствовать).
В таблице 1 установлены входы процесса, поставщики входов (потребитель, заинтересованная сторона или другие процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, по объему и срокам предоставления или другие требования).
Таблица 1. - Входы процесса
№п/п | Входы | Поставщики | Требования к входам |
1 | Договоры, дополнительные соглашения с поставщиками тепловой энергии, положение о порядке учета тепловой энергии Фактический объем принятой тепловой энергии | Процесс «Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии»
| Предоставление копий договоров Ежемесячно до 10 числа |
2 | Отпуск тепла по магистралям ТЭЦ согласно архивным данным приборов учета Акты сверки объемов тепловой энергии и химически очищенной воды | Приложение 1 Ежемесячно до 10 числа | |
3 | Заявление о желании заключить договор на отпуск и потребление тепловой энергии Заявления о внесении изменений в существующий договор, об изменении ответственных лиц за объект потребления тепловой энергии и реквизитов, об изменении режимов отпуска и потребления тепловой энергии Протоколы разногласий к договору на отпуск и потребление тепловой энергии | Потребители (государственные организации и учреждения, юридические и физические лица) | В письменном виде |
4 | 1 Правоустанавливающие документы (сведения о собственнике), подтверждающие правоспособность потребителя осуществлять действия по договору 2 Свидетельство о регистрации организации – заявителя 3 Статистическая карта 4 Свидетельство о регистрации по НДС 5 Свидетельство налогоплательщика РК (РНН) 6 Свидетельство налогоплательщика РК (БИН, ИИН) 7 Расчет тепловых нагрузок, согласованный с Производственно-техническим управлением 8 Технические условия на подключение объекта к тепловой сети 9 Справка о готовности объекта к приему тепла 10 Акт разграничения балансовой принадлежности | Потребители, заключающие индивидуальные договоры (государственные организации и учреждения, юридические и физические лица) | Копии документов |
5 | 1 Правоустанавливающие документы (договор купли-продажи, договор дарения, договор приватизации, сведения о праве на собственность) 2 Технический паспорт 3 Книга регистрации граждан 4 Свидетельство налогоплательщика РК (РНН) 5 Удостоверение личности | Потребители, заключающие публичный договор (бытовые потребители, проживающие в жилых многоквартирных домах) | Копии документов |
6 | Проект коммерческих узлов учета потребителей на согласование | Потребители (государственные организации и учреждения, юридические и физические лица) | Копии документов |
7 | Отзывы о качестве оказываемых услуг, предложения, претензии Входящая корреспонденция (письма с просьбами об отключении тепловой энергии, об отсрочке оплаты, погашении задолженности, об изменении оттапливаемой площади, об отключении горячей воды и др.) | Потребители (государственные организации и учреждения, юридические и физические лица) | Копии документов |
8 | Входящая корреспонденция (письма-запросы по реализации тепловой энергии) | Государственные органы власти (ДАРЕМ, Акимат), заинтересованные стороны (ДГКП «Бастау Су», ГКП «Тоспа Су», ГКП на праве хозяйственной деятельности при Акимате г. Алматы Холдинг «Алматы Жылу») | В соответствии с установленным порядком делопроизводства |
9 | Цели, задачи, критерии результативности процесса (нормативные значения показателей результативности) Финансовые ресурсы | Процесс: «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024) | Один раз в месяц, квартал, год Соответствие объемам работ, своевременность предоставления |
10 | Утвержденный план реализации тепловой энергии. Приказы на утвержденные тарифы и платы за тепловую энергию | В течение трех дней после утверждения | |
11 | Акты на подключение объектов теплопотребления, отключения объектов теплопотребления Акты о нарушении технических требований объектами потребления тепловой энергии Акты о готовности объекта к отопительному сезону Реестр подключения / отключения объектов потребления тепловой энергии | Процесс «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024) | В случае технической готовности объекта к приему тепловой энергии не позднее трех дней с момента получения корреспонденции |
12 | Технические и программные средства обработки информации (компьютерная и другая офисная техника, программное обеспечение), мебель и другие средства обеспечения рабочих мест, результаты обслуживания офисной техники, помещений, систем жизнеобеспечения | Процесс «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) Поставщик услуг «Информационно-вычислительный центр» | В соответствии с согласованными сроками В соответствии с условиями договора |
13 | - | ||
14 | - | ||
15 | - | ||
16 | - | ||
17 | - |
«Выходы процесса» - это результат преобразования процесса входа (продукция (услуга), ресурсы, документы, информация), потребители (другие процессы медицинского центра, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), нормативные требования, требования к выходам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен выход соответствовать).
В таблице 2 установлены выходы процесса, потребители выходов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к выходам.
Таблица 2. - Выходы процесса
№ п/п | Выходы | Потребители выхода | Требования к выходам |
1 | Индивидуальные договоры | Потребители, заключающие индивидуальные договоры (государственные организации и учреждения, юридические и физические лица) | В течение одного месяца с момента поступления заявления (Закон РК «О порядке обращения физических и юридических лиц») |
2 | Публичные договоры | Потребители, заключающие публичный договор (бытовые потребители, проживающие в жилых многоквартирных домах) | В течение одного месяца с момента поступления заявления (Закон РК «О порядке обращения физических и юридических лиц») для новых объектов теплопотребления Пролонгация проводится автоматически ежегодно |
3 | Акты обследования, предписания на подготовку к отопительному периоду, об устранении нарушений технических требований, уведомления о погашении задолженности, о расторжении договора, о прекращении подачи тепловой энергии, Акты допуска (изъятия) узлов учета к (из) эксплуатации, Акты допуска (изъятия) индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения, Акты технического осмотра | Потребители (государственные организации и учреждения, юридические и физические лица) | В соответствии с положениями «Правил пользования тепловой энергии», «Технических требований к объектам теплопотребления», Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя |
4 | Счета, счета-фактуры к оплате, платежные требования поручения, приходно-кассовые ордера, акты сверки взаиморасчетов | Потребители (государственные организации и учреждения, юридические и физические лица) | До 10 числа каждого месяца |
5 | Исходящая корреспонденция (письма – ответы на обращения) | Потребители (государственные организации и учреждения, юридические и физические лица) | В соответствии с установленным порядком делопроизводства |
6 | Исходящая корреспонденция (письма – ответы на запросы по реализации тепловой энергии, указания, уведомления, досудебные предупреждения и др.) | Государственные органы власти (ДАРЕМ, Акимат), заинтересованные стороны | В соответствии с установленным порядком делопроизводства |
7 | Прогнозируемые (заявляемые) объемы потребления тепловой энергии | Процесс «Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии» | Ежегодно в январе |
8 | Фактический объем реализованной тепловой энергии | Ежемесячно до 15 числа | |
9 | Акты обследования, предписания на объект теплопотребления, оформленные отделом внутреннего контроля, письма потребителей, списки должников для принятия мер по отключению объектов от подачи тепловой энергии | Процесс «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» | В согласованные сроки |
10 | - | ||
11 | - | ||
12 | - | ||
13 | - | ||
17 | - | ||
18 | Отчет – анализ процесса | Менеджер по качеству | Ежемесячно до пятого числа |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через