
фото: Pixabay
Алгоритм процесса «Реализация тепловой энергии» в теплотехнических организациях. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
Алгоритм процесса можно представить в табличной форме:
Таблица 1. - Алгоритм (блок-схема) процесса «Реализация тепловой энергии»
№ п / п | Блок-схема | Описание действий | Ответственный | Исполнитель | Регламентирующий документ | Записи |
1 |
| Определение числа потребителей, параметров потребления и реализации тепловой энергии: 1.1 Прием заявлений (заявок по объемам тепловой энергии) от потребителей 1.2 Определение числа подключенных/отключенных потребителей на начало и окончание отопительного периода, порыв, ремонты тепловых сетей | ВП | ЭР, СД, ОРТЭ, СКПУТЭ, ЦОП СВЭР | ГК РК, «ППТЭ», «Технические требования к объектам теплопотребления», «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя» | Записи в программе «Канцелярия», Журнал регистрации входящей корреспонденции «Акты обследования, предписания», Реестр подключения / отключения к (от) тепловой энергии |
2 | Заключение договоров: 2.1 Заключение договоров на отпуск и потребление тепловой энергии с потребителями | ВП | СД, ЭР, ОРТЭ, СКПУТЭ, ЮО | Дело потребителя, записи в программе «Учет и контроль полезного отпуска с юридическими лицами», Журналы, Юридическое заключение | ||
3 | Планирование: 3.1 Инвентаризация тепловых нагрузок объектов теплопотребления и определение технических характеристик потребителя | Начальники ЭР, ОВК | ИТР ЭР, ОВК | Акты обследования, предписания, Акты допуска (изъятия) узлов учета к (из) эксплуатации, Акты допуска (изъятия) ИПУ, Акты технического осмотра | ||
3.2 Открытие резервных лицевых счетов (объединение лицевых счетов с ТОО «Энергосбыт») потребителей в базе данных «Учет и контроль полезного отпуска с физическими лицами» | Начальник ОРТЭ | Инженеры ОРТЭ | Регламент проведения корректировок (п. 3) | Записи в программе «Учет и контроль полезного отпуска с физическими лицами» | ||
3.3 Расчет полезного отпуска тепловой энергии, формирование доходов (определение денежного выражения полезного отпуска) | Начальники УРТЭ, ОМ | ИТР УРТЭ, ОМ | Приказ об утверждении бюджета | «Расчеты полезного отпуска», «Доходы» | ||
4 | Реализация тепловой энергии: 4.1 Формирование Ведомостей контрольного обхода (снятие показаний ИПУ) | Начальник сектора по ведению ИПУ | Контролеры СКПУТЭ | ППТЭ | Ведомость контрольного обхода, Архив суточной статистики, программное обеспечение | |
4.2.1Снятие показаний с приборов учета тепловой энергии 4.2.2 Прием показаний приборов учета тепловой энергии, ИПУ | ИТР СКПУТЭ | |||||
4.3 Начисление, формирование и предоставление счетов - квитанций и счетов к оплате за тепловую энергию потребителям | Начальник ОРТЭ | ИТР ОРТЭ | ППКУ, ППТЭ, Договор | Счета-квитанции и счета на оплату, приходные кассовые ордера | ||
4.4 Мониторинг поступления платежей, осуществляемых через банки, на счета организации | Начальник ОРТЭ | ИТР ОРТЭ | ППТЭ | Выписки с банковских счетов | ||
4.5 Прием наличных платежей в кассу организации | Главный бухгалтер | Кассир | УБУиО | Кассовая книга 1С8 | ||
| 4.6.1 Мониторинг потребления и оплаты тепловой энергии потребителями 4.6.2 Договорные условия потребителями по оплате соблюдаются? | Начальник ОМ | ИТР ОМ | ППКУ, Договор, СТО-06 | Отчетная документация по реализации тепловой энергии | |
4.7.1 Обход объектов теплопотребления, выявление нарушений технических требований и договорных норм потребления, а также хищений тепловой энергии 4.7.2 Внутренний контроль работы инженеров-контролеров ЭР | Зам. начальника ЭР, Начальник ОВК | ИТР ЭР, ОВК | ППКУ, Договоры, ДП-06 | Акты обследования, предписания ЭР, ОВК, Форма учета выполнения предписаний по актам обследования | ||
4.8 Определение количества теплоты и доначисление по актам обследований ОВК | Начальник ОМ | инженеры ОМ | ППКУ, ППТЭ, СНиП | Отчет по доначислениям на основе Актов обследований ОВК | ||
5 | Работа с потребителем: 5.1 Прием заявлений на изменение данных заведенных в БД (отапливаемая площадь, числу проживающих, показания потребления), (прием и регистрация претензий и предложений, предоставление анкет – отзывов о качестве услуг) 5.2 Требуется корректировка данных (рассмотрение вопроса)? | ВП | ОРТЭ, ОМ, СКПУТЭ,ОВК,ЦОП СВЭР | Закон «О жилищных отношениях», Закон «О естественных монополиях и регулируемых рынках», ППТЭ, ПУТЭиТ, ППКУ, Технические требования
| Журнал регистрации заявлений от потребителей, Журнал регистрации претензий, корректировки данных потребителей в программе «Учет и контроль полезного отпуска» Опросные Анкеты | |
5.3 Проверка снятых показаний и перерасчет оплаты, корректировка данных абонента в БД, разработка дополнительного соглашения к существующему договору (Рассмотрение претензий, спорных вопросов) | Начальник УРТЭ | ОРТЭ, СКПУТЭ, ОВК, ЦОП СВЭР, ЮО | Письма ответы, решения, корректировка данных абонента в программе «Учет и контроль полезного отпуска» | |||
5.4 Разногласия разрешены? Претензии рассмотрены и вопрос урегулирован? | ||||||
6 | 6 Претензионно - исковая работа: - подготовка пакета документов для подачи искового заявления в суд - подача исковых заявлений в районные суды города Алматы по физическим лицам и подача исковых заявлений в СМЭС по юридическим лицам | Начальник ЮО | Специалисты ЮО | Журнал регистрации исковых заявлений (иски), журнал исходящей корреспонденции (запросы в адресное бюро, ЦОНы) | ||
7 | Мониторинг, измерение и анализ показателей процесса: 7.1 Определение фактических значений показателей процесса 7.2 Показатели соответствуют запланированным значениям –нормативным значениям ? | ВП | Начальники УРТЭ, ОМ, ОРТЭ, СКПУТЭ, ЦОП СВЭР, ОВК, ЭР, ЮО, ПТУ | , п. 6.6, п. 6.7 | Отчетная документация по реализации тепловой энергии, Отчет - анализа процесса | |
7.3 Разработка и выполнение планов корректирующих действий | ДП-07 «Корректирующие действия» | Корректирующие действия | ||||
8 | Улучшение - формирование: - новых задач, целей - мероприятий по улучшению процесса | ВП | ДП-08 «Предупреждающие действия» | Предупреждающие действия |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через