фото: Pixabay
Как определить входы и выходы процесса «Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии» в теплотехнических компаниях. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
«Входы процесса» - это документы, информация, которые в процессе преобразовываются в выходы, поставщики (процессы, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), требования к входам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен вход соответствовать).
В таблице 1 установлены входы процесса, поставщики входов (потребитель, заинтересованная сторона или другие процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, по объему и срокам предоставления или другие требования).
Таблица 1. - Входы процесса
№ п/п | Входы | Поставщики | Требования к входам |
| 1 | Тепловая энергия, теплоноситель -Температурные режимы | Поставщики тепловой энергии (источники тепловой энергии) | В соответствии с условиями договоров |
| 2 | Сведения о режимах отпуска тепловой энергии | В соответствии с условиями договоров | |
| 3 | Планы работ | Процесс: «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024) | Своевременность предоставления планов, в течение не более трех дней после утверждения |
| 4 | Политика и Цели в области качества. План по достижению целей в области качества | ||
| 5 | Задачи, критерии результативности процессов | Ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые | |
| 6 | Управленческие решения | Своевременное принятие. Доведение до сведения персонала | |
| 7 | Отчет анализа со стороны руководства | Доведение до сведения персонала | |
| 8 | Прогнозируемые (заявляемые) объемы потребления тепловой энергии | Потребители, процесс: «Реализация тепловой энергии» (КП ОП 5.-2024) | Ежегодно в январе |
| 9 | Фактический объем реализованной тепловой энергии | Ежемесячно до 15 числа | |
| 10 | Графики ремонта оборудования тепловых сетей | Процесс «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры» (КП ОП 4.-2024) | Предоставление графика до 31 января
|
| 11 | Графики проведения испытаний тепловых сетей. Информация обо всех изменениях на тепловых сетях, выполненных в процессе эксплуатации | Процесс «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024) | Предоставление графика до 31 января. Принятие решений при ремонте и эксплуатации оборудования тепловых сетей |
| 12 | Заявки на проведение испытаний тепловых сетей: -на максимальную температуру теплоносителя; -на плотность и прочность (гидравлические испытания) | В установленные нормативные сроки | |
| 13 | Претензии потребителей к параметрам теплоснабжения | Потребители тепловой энергии | В установленном порядке делопроизводства |
| 14 | - | ||
| 15 | - | ||
| 16 | - | ||
| 17 | - | ||
| 18 | - | ||
| 19 | - | ||
| 20 | - | ||
| 21 | Транспортная техника и средства механизации | Процесс «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | Своевременное предоставление (в согласованные сроки), Надлежащее (рабочее) состояние |
| 22 | Графики обслуживания и ремонта электрической части оборудования, электроприборов | Процесс «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024) | Согласование графиков |
| 23 | Результаты работ по обслуживанию систем электроснабжения, монтажу и установке электроприборов | Соответствие требованиям, в согласованные сроки |
«Выходы процесса» - это результат преобразования входов (продукция/услуга), ресурсы, документы, информация), потребители (другие процессы организации, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), нормативные требования, требования к выходам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен выход соответствовать).
В таблице 2 установлены выходы процесса, потребители выходов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к выходам.
Таблица 2. - Выходы процесса
№ п/п | Выходы | Потребители выхода | Требования к выходам |
|---|---|---|---|
| 1 | Графики режимов отпуска тепловой энергии, положение о порядке учета тепловой энергии, Акты разграничения балансовой принадлежности, переписка, заявляемые объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя | Поставщики тепловой энергии | Своевременность (в установленные сроки), взаимоприемлемость условий |
| 2 | Заключения химической лаборатории о составе сетевой воды | Один раз в месяц | |
| 3 | Задания по корректировке параметров отпуска тепловой энергии | Оперативно в случаях несоответствия параметров | |
| 4 | Договоры, дополнительные соглашения с поставщиками тепловой энергии, положение о порядке учета тепловой энергии Фактический объем принятой тепловой энергии | Процесс «Реализация тепловой энергии» (КП ОП 5.-2024) | Предоставление копий договоров. Своевременность предоставления – не позднее 25 числа каждого месяца |
| 5 | Эксплуатационные и расчетные схемы | Процесс «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024) | Согласование и утверждение главным инженером |
| 6 | Задания на выполнение переключений, отключений (подключений) | Указание адреса, места аварии, объектов подключения | |
| 7 | Графики режимов работы тепловых сетей: - температурный график; - графики расходов и давлений теплоносителя | Перед началом отопительного и летнего периода | |
| 8 | Задания на выполнение переключений, отключений (подключений) | Указание адреса, места аварии, объектов подключения | |
| 9 | Заключения химической лаборатории о показателях качества воды из тепловых камер Химический анализ отложений на внутренней поверхности трубопроводов | В согласованные сроки | |
| 10 | Задания на выполнение переключений, отключений (подключений)
| Процесс «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024) | Указание адреса, места, оборудования по переключениям (отключениям) |
| 11 | Заявки на ремонт и обслуживание электрооборудования, электроприборов | Указание места оборудования, места установки, причин и описания неисправностей | |
| 12 | Карты уставок устройств технологической защиты и сигнализации | Процесс «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7.-2024) | Утверждение главным инженером. Заблаговременно минимум за один день до начала и завершения отопительного периода |
| 13 | Карты заданий для работы гидравлических регуляторов | ||
| 14 | Заявки на предоставление транспортных средств и средств механизации | Процесс «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | Указание назначения, маршрутов и времени |
| 15 | Заявки на ремонт транспортных средств и средств механизации | Указание причин неисправностей, описания неисправностей. Представление в надлежащем санитарном состоянии | |
| 16 | Заявки на предоставление, обслуживание офисной техники, установку, сопровождение и поддержание программного обеспечения | Процесс «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024)
| Указание сроков, причины, назначения, описание неисправностей; предоставление оборудования на ремонт - в надлежащем санитарном состоянии |
| 17 | Заявки для обслуживания зданий и сооружений, поддержание систем жизнеобеспечения. Заявки на обеспечение мебелью и другими средствами для рабочих мест, канцтоварами | В согласованные сроки, в соответствии со сроками графиков, качество работ в соответствии с требованиями | |
| 18 | - | ||
| 19 | - | ||
| 20 | - | ||
| 21 | - | ||
| 22 | - | ||
| 23 | - | ||
| 24 | - | ||
| 25 | Отчет – анализ процесса по результативности процесса | Один раз в месяц, квартал, год в соответствии с требованиями карты процесса и ДП-10 |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через