фото: Pixabay
Как определить входы и выходы процесса «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии». Требования международного стандарта ISO 9001:2015
«Входы процесса» - это документы, информация, которые в процессе преобразовываются в выходы, поставщики (процессы, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), требования к входам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен вход соответствовать).
В таблице 1 установлены входы процесса, поставщики входов (потребитель, заинтересованная сторона или другие процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, по объему и срокам предоставления или другие требования):
Таблица 1. - Входы процесса
№п/п | Входы | Поставщики | Требования к входам |
| 1 | Заключения химической лаборатории о показателях качества воды из затапливаемых тепловых камер Химический анализ отложений на внутренней поверхности трубопроводов | Процесс «Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 2.-2024) | В установленном порядке в соответствии с производственными инструкциями |
| 2 | Эксплуатационные и Расчетные схемы График расходов и давления. Температурный график отпуска теплоты источниками | Перед началом отопительного и летнего периода | |
| 3 | Задания на выполнение переключений, отключений (подключений) | Указание адреса, места аварии, объектов подключения | |
| 4 | Утвержденный бюджетный план | Процесс: «Планирование, управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024) | В течение пяти дней после утверждения |
| 5 | Цели, планы, задачи в области качества, финансовые ресурсы | Один раз в месяц, квартал, год В соответствии с бюджетным планом | |
| 6 | Заявления потребителей на выдачу ТУ | Потребители (государственные учреждения и организации, юридические и физические лица) | Предоставление данных, характеризующих объект, намеченные сроки ввода объекта в эксплуатацию, характеристики нагрузок по видам потребления |
| 7 | Проектная документация на объекты, подключаемые к компании на согласование | Соответствие ТУ и требованиям НТД | |
| 8 | Заявки на согласование прокладок инженерных сетей | Владельцы объектов строительства | Наличие согласования ПСД с компанией |
| 9 | Заявления потребителей на подключение/отключение | Потребители | В соответствии с установленным делопроизводством организации порядком |
| 10 | Служебные записки на отключение за задолженность / подключение после уплаты задолженности Акты обследования, предписания на объект теплопотребления, оформленные отделом внутреннего контроля, списки должников | Процесс: «Реализация тепловой энергии» (КП ОП 5.-2024) | В согласованные сроки |
| 11 | Заявки на проверку дроссельных устройств, пломбировку приборов учета | Потребители (государственные учреждения и организации, юридические и физические лица) | Назначение ответственного лица за состояние объекта теплопотребления, наличие договора на техническое обслуживание с лицензированной организацией |
| 12 | Заявки на приемку готовности объектов к отопительному сезону | ||
| 13 | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт объектов тепловых сетей | Процесс «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры компании (КП ОП 4.-2024) | Утверждение главным инженером, соответствие техническому заданию и требованиям нормативно-технических документов |
| 14 | Проектно-сметная документация на аварийно-восстановительный ремонт тепловых камер, кровель зданий и сооружений | ||
| 15 | Тепловые сети и другие объекты инфраструктуры организации, завершенные ремонтом (строительством) Исполнительная документация: - Исполнительная геодезическая съемка - Акты освидетельствования скрытых работ, Акты контрольных обмеров физических объемов работ - Паспорта и сертификаты на оборудование, использованные материалы - результаты лабораторных испытаний: протокол испытаний сварного шва ультразвуком, протокол испытаний образца трубы на состав металла - Акты ввода в эксплуатацию объектов тепловых сетей (приемочная комиссия) | Соответствие НТД, ПСД Согласованные, подписанные, утвержденные Комплектность документации, соответствие требованиям НТД | |
| 16 | Акт готовности НС и УР в отопительный период | До 15 сентября текущего года | |
| 18 | Акты проверки срабатывания технологической сигнализации и защиты аккумуляторных баков | Процесс «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7.-2024) | В день проверки |
| 19 | Акты сдачи в эксплуатацию СИ, КИПиА после ремонта и поверки оборудования КИПиА | В день сдачи объекта в эксплуатацию
| |
| 20 | Графики проверки устройств сигнализации и защит | Предоставление копий утвержденных графиков не позднее трех дней после утверждения | |
| 21 | Средства измерений после поверки (ремонта); Сертификаты о поверке или, акты о непригодности СИ | Идентификация результатов поверки в соответствии с требованиями НТД, предоставление копий | |
| 22 | График текущего и капитального ремонта электрооборудования | Процесс «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024) | Согласование и предоставление копий графиков |
| 23 | Результаты работ по техническому обслуживанию и/или ремонту электрооборудования | Записи в соответствующих журналах, соответствие требованиям | |
| 24 | Индикаторные средства и электроинструменты после проверки и испытаний на соответствие нормативным требованиям сопротивлений изоляции, Протоколы испытаний | В сроки графиков, предоставление копий Протоколов | |
| 25 | - | ||
| 26 | - | ||
| 27 | - | ||
| 28 | - | ||
| 29 | - | ||
| 30 | - | ||
| 31 | - |
«Выходы процесса» - полученный результат процесса входа (продукция (услуга), ресурсы, документы, информация), потребители (другие процессы медицинского центра, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), нормативные требования, требования к выходам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен выход соответствовать).
В таблице 2 установлены выходы процесса, потребители выходов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к выходам:
Таблица 2. - Выходы процесса
№ п/п | Выходы | Потребители выхода | Требования к выходам |
| 1 | Проект затрат на эксплуатацию тепловых сетей (нормы расхода материалов, потребления электроэнергии, воды, нормы численности персонала и др.) | Процесс: «Планирование, управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024) ПЭУ
Менеджер по качеству
УБУиО | В установленные сроки (в сроки приказа) |
| 2 | Отчетная документация о ходе работ, состоянии тепловых сетей | Ежедневная справка | |
| 3 | Графики проведения испытаний тепловых сетей | Предоставление копии графика до 15 января | |
| 4 | Отчет – анализ процесса по результативности процесса | До 5-го числа каждого месяца | |
| 5 | Бухгалтерские документы (акты списания, накладные и др.) | В день подписания документов | |
| 6 | Материалы для выдачи Технических условий на подключение объекта потребления тепловой энергии к тепловым сетям компании | ГКП на праве хозяйственной деятельности при Акимате г. Алматы Холдинг «Алматы Жылу» | Подготовка предложений для технических условий, предоставление информации от пяти до 30 дней |
| 7 | Акт разграничения балансовой ответственности ТОО компании с источниками и потребителями | Не позднее пяти дней после составления акта | |
| 10 | Акты обследования, предписания, Акт о нарушении правил охраны объектов тепловых сетей, Уведомления по вопросам проведения испытаний тепловых сетей, нарушения охранных зон тепловых сетей Акты о готовности объектов к отопительному сезону | Потребители (государственные учреждения и организации, юридические и физические лица) | В день составления (в соответствии с приложениями к настоящей карте процесса)
В устанавливаемые органами государственной власти, сроки |
| 11 | Акты на подключение / отключение объектов теплопотребления, Акты обследования, предписания, Реестр подключения / отключения объектов потребления тепловой энергии Акты о готовности объекта к отопительному сезону | Процесс: «Реализация тепловой энергии» (КП ОП 5.-2024) | В день выявления нарушения
В установленные органами государственной власти, сроки |
| 12 | Сведения о тепловых сетях и оборудовании, подлежащих аварийно-восстановительному, текущему и капитальному ремонту (планы перекладок ТС, надежности, снижения потерь) | Процесс «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры компании (КП ОП 4.-2024) | Полнота, достоверность, своевременность предоставления информации, наличие схем и планов объектов тепловых сетей |
| 13 | Результаты технических освидетельствований аккумуляторных баков, тепловых сетей | Не позднее 30 дней после проведения испытаний | |
| 14 | Протокол испытаний образцов металла трубопроводов (заключение химической лаборатории о коррозионном износе металла трубопроводов) | ||
| 15 | Технические задания на проектирование и разработку | В согласованные сроки, полнота, точность требований ТЗ | |
| 16 | Акты аварийного повреждения трубопровода, оборудования тепловых сетей, тепловых камер и электрических сетей Акт на осмотр повреждения (порыва) тепловой сети | Наличие схем аварийного повреждения объекта | |
| 17 | Протокол технического совета компании об увеличении объемов капитальных ремонтов объектов тепловых сетей Протокол технической комиссии компании об увеличении объемов аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей | Своевременность (в течение трех дней после утверждения плана) | |
| 18 | Информация обо всех изменениях на тепловых сетях, выполненных в процессе эксплуатации | Процесс «Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 2.-2024) | Принятие решений при ремонте и эксплуатации оборудования тепловых сетей |
| 19 | Заявки на проведение испытаний тепловых сетей: - на максимальную температуру теплоносителя - на плотность и прочность (гидравлические испытания) | В установленные сроки (график) | |
| 20 | Заявки на проведение переключений | В установленном порядке – через Диспетчерскую службу | |
| 21 | Заявки на приобретение, обслуживания и ремонт средств измерений, КИПиА | Процесс «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7.-2024) | С указанием места установки, причин неисправностей, описаний неисправностей |
| 22 | Средства измерений на поверку (в ремонт) | В надлежащем санитарном состоянии, наличие перечня СИ Копии документов о предыдущей поверке, ремонте | |
| 23 | Графики ремонтов технологического оборудования (НС и УР) | Согласование с заинтересованными службами | |
| 24 | Заявки на предоставление и ремонт транспортных средств и средств механизации | Процесс «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | Указание наименование техники и средств механизации, сроки работ |
| 25 | Графики технического обслуживания, испытаний, ремонтов оборудования тепловых сетей. Заявки на ремонт электрооборудования, монтаж электроприборов | Процесс «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024) | Предоставление в январе текущего года С указанием наименования оборудования, его местонахождения, описание неисправностей |
| 26 | Заявки на испытание индикаторных средств и электроинструмента, средств защиты на соответствие нормативным требованиям сопротивлений изоляции | В соответствии со сроками графиков, в надлежащем санитарном состоянии, со списком инструментов | |
| 27 | Заявки о потребностях в офисной технике, на ремонт офисной техники, обеспечение хозтоварами, обслуживание зданий и помещений, поддержание в рабочем состоянии систем жизнеобеспечения | Процесс «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | Указание требований к запрашиваемым средствам и работам, в согласованные сроки |
| 28 | Предоставление данных по учету потребленной воды | В течение первой недели каждого месяца | |
| 29 | - | ||
| 30 | - | ||
| 31 | - | ||
| 32 | - | ||
| 33 | - | ||
| 34 | - | ||
| 35 | - |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через