
фото: Pixabay
Как определить входы и выходы процесса «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры» в теплотехнических организациях. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
«Входы процесса» - это документы, информация, которые в процессе преобразовываются в выходы, поставщики (процессы, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), требования к входам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен вход соответствовать).
В таблице 1 установлены входы процесса, поставщики входов (потребитель, заинтересованная сторона или другие процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, по объему и срокам предоставления или другие требования):
Таблица 1. - Входы процесса
№ п/п | Входы | Поставщики | Требования к входам |
1 | Сведения о тепловых сетях и оборудовании, подлежащих аварийно-восстановительному, текущему и капитальному ремонту | Процесс ««Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024) | Полнота, достоверность, своевременность предоставления (в согласованные сроки) информации, наличие схем и планов объектов тепловых сетей |
2 | Протокол технического совета компании об увеличении объемов капитальных ремонтов объектов тепловых сетей Протокол технической комиссии компании об увеличении объемов аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей | Своевременность (в течение трех дней после проведения заседания совета) | |
3 | Акты аварийного повреждения трубопровода, оборудования тепловых сетей, тепловых камер и электрических сетей, Акт на осмотр повреждения (порыва) тепловой сети | Наличие схем аварийного повреждения объекта | |
4 | Результаты технических освидетельствований аккумуляторных баков и тепловых сетей | Не позднее трех дней после проведения испытаний Не позднее 30 дней после проведения испытаний | |
5 | Протокол испытаний образцов металла трубопроводов (заключение независимой химической лаборатории о коррозионном износе металла трубопроводов) | Не позднее 30 дней после проведения испытаний | |
6 | Технические задания на проектирование и разработку | В сроки приказов и распоряжений, полнота, точность требований | |
7 | Графики ремонтов оборудования тепловых сетей | Процесс «Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии (КП ОП 2.-2024)» | Своевременность (в установленные сроки) |
8 | Акты обследования оборудования КИПиА | Процесс «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7.-2024) | В установленной форме
|
9 | Акт общего технического осмотра производственных зданий и сооружений | Процесс «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | Полнота, достоверность, своевременность предоставления информации (в сроки распоряжений, приказов) |
10 | Технические задания на проектирование и разработку | В сроки приказов, распоряжений, полнота, точность требований ТЗ | |
11 | Дефектовочные акты, акты обследования электрооборудования | Процесс «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024) | Полнота, достоверность, своевременность предоставления (в сроки приказов, распоряжений) информации |
12 | Технические задания на проектирование и разработку Согласуйте с ЭТС | В сроки приказов, распоряжений, полнота, точность требований ТЗ | |
13 | Проектно- сметная документация, Акт государственной приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию объектов тепловых сетей (капитальный ремонт, реконструкция, новое строительство) по бюджетным программам, исполнительная документация | Акимат г. Алматы | Своевременность предоставления, предоставление одного экземпляра исполнительной документации, акта |
14 | Утвержденный план амортизационных отчислений, утвержденная смета затрат на ремонт объектов тепловых сетей, зданий и сооружений, не приводящих к увеличению основных средств | Процесс: «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024) | В течение пяти дней после утверждения |
15 | Финансовые ресурсы | Один раз год | |
16 | Цели, задачи, критерии результативности процесса | Соответствие объемам работ, своевременность предоставления | |
17 | Ордер на разрытие дорог | ГАСК г. Алматы | Своевременность, в течение трех дней со дня обращения |
18 | Персонал с требуемой квалификацией и компетентностью | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП 6.-2024) | В соответствии с должностными инструкциями и штатным расписанием, результаты обучения в соответствии с планом обучения |
19 | Приказы о приеме, перемещении, увольнении персонала, о трудовых, социальных и учебных отпусках, о поощрениях и взысканиях | В соответствии с требованиями КП ПП -06 «Управление персоналом» | |
20 | Протокол заседания аттестационной комиссии | В соответствии с требованиями положения «Аттестация персонала» | |
21 | Протоколы квалификационной проверки | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | - |
«Выходы процесса» - это результат преобразования входа процесса (продукция (услуга), ресурсы, документы, информация), потребители (другие процессы медицинского центра, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), нормативные требования, требования к выходам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен выход соответствовать).
В таблице 2 установлены выходы процесса, потребители выходов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к выходам:
Таблица 2. - Выходы процесса
№ п/п | Выходы | Потребители выхода | Требования к выходам |
1 | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт объектов тепловых сетей | Процессы: - «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024) - «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7.-2024) - «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024) - «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | Утверждение главным инженером, соответствие техническому заданию и требованиям нормативно-технических документов |
2 | Тепловые сети и другие объекты инфраструктуры организации, завершенные ремонтом (строительством) Исполнительная документация: - исполнительная геодезическая съемка - Акты освидетельствования скрытых работ, Акты контрольных обмеров физических объемов работ - Паспорта и сертификаты на оборудование, Паспорта и сертификаты на электрооборудование, КИПиА, транспортную технику, средства механизации, здания и сооружения, использованные материалы - результаты лабораторных испытаний: протокол испытаний сварного шва ультразвуком, протокол испытаний образца трубы на состав металла Акты ввода в эксплуатацию объектов тепловых сетей (приемочная комиссия) | Соответствие НТД, ПСД Согласованные, подписанные, утвержденные. Комплектность документации, соответствие требованиям НТД | |
3 | Акт готовности к работе теплотехнической части НС и УР в отопительный период | Процесс: - «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024)
| До 15 сентября текущего года |
4 | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт тепловых камер, кровель зданий и сооружений | Процессы: - «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024) - «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | Утверждение в установленные сроки Соответствие техническому заданию и требованиям нормативно-технических документов, в установленные сроки |
5 | Проекты плана использования амортизационных отчислений, приводящих к увеличению стоимости основных средств в части капитального ремонта, сметы затрат на ремонты, не приводящие к увеличению основных средств объектов тепловых сетей, зданий и сооружений | Процесс «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024) (УБУ и О)
Подрядные организации
| Своевременность (в установленные сроки), достоверность, в установленных формах |
6 | Объектная смета, ресурсная смета, локальная смета, сводный сметный расчет | ||
7 | Договоры, дополнительные соглашения, графики производства работ, проекты приказов о вводе объектов в ремонт и вывода из ремонта | В течение 10 дней после проведения конкурса | |
8 | Акты выполненных работ Ф-2, акты сверки, счета – фактуры, акты приемки оборудования в монтаж | Процесс «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024) Управление бухгалтерского учета и отчетности Подрядные организации | Своевременность, обоснованность данных |
9 | Справки и отчеты о ходе ремонтной кампании | Процесс «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024) Планово-экономическое управление ДАРЕМ, Акимат г. Алматы, Гортехнадзор, ГКП «Холдинг Алматы Жылу» | Ежемесячно, еженедельно, полнота, достоверность, Подписание руководством компании |
10 | Замечания и предписания по техническому надзору над качеством и соответствием ремонтных работ Замечания и предписания по авторскому надзору в соответствии с требованиями ПСД и НТД | Подрядные организации | В соответствии с требованиями нормативно – технических документов, своевременное ведение записей в журналах |
11 | Заявки на предоставление автотранспортных средств и средств механизации | Процесс «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | Указание наименование техники и средств механизации, сроков работ |
12 | Заявки о потребностях в офисной технике, на ремонт офисной техники, установку (наладку) ПО, обслуживание зданий и помещений, систем жизнеобеспечения | Процесс «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | Указание требований к запрашиваемым средствам и работам, описание неисправностей |
13 | Потребность в кадрах (заявка о потребности в кадрах) | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП 6.-2024) | В установленной форме (Приложение 1 КП ПП 6.-2024) |
14 | Заявки о повышении квалификации персонала | До 15 июня текущего года, и по мере необходимости - в течение года | |
15 | - | ||
16 | - | ||
17 | - | ||
18 | - | ||
19 | - |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через