Описание действий

Ответственный

Исполнители

Регламентирующий документ

Записи

1.1.1 Разработка целей в области качества производственных процессов

1.1.2 Анализ внешней и внутренней среды, разработка реестра рисков процесса, планов мероприятий по управлению ими

1.2.1 Разработка (корректировка) планов реализации услуг по строительству  для включения в бюджетный план

1.3.1 Актуализация (корректировка) организационной структуры с целью создания структур и функций, необходимых для реализации стратегических целей, политик и задач предприятия

1.3.2 Принятие управленческих решений о внесении изменений в распределение функций, полномочий и ответственности подразделений, и должностных лиц предприятия

1.4.1 Разработка  регламентов работы

1.4.2 Осведомление персонала с регламентами работы

Миссия, видение, стратегические цели, политики предприятия,

ДП-01, ДП-02

1.5 Ведение коммерческих переговоров и сбор заявок от потребителей на строительство объектов

1.8.1 Анализ конкурсных требований и собственных возможностей. Требования соответствуют возможностям компании? «Да» - п.2.2.5,«Нет» - п. 2.2.3

1.8.2 Мониторинг, контроль за соблюдением сроков подготовки проектов планов, оценка обоснований

ЗД,

ПЭО, Бухгалтерия

2.1.1Заключение договоров на строительство объектов:

- формирование и/или согласование (внутреннее и внешнее) условий договоров

-  подписание договоров;

- регистрация договоров в форме «Мониторинг исполнения договоров с потребителями»

2.1.2 Осуществление:

- самоконтроля,

- административного контроля за качеством обслуживания потенциальных потребителей компании

2.1.3 Качество обслуживания потенциальных потребителей при оформлении заявки и заключении договоров соответствует требованиям? «Да» - п.3, «Нет» - п.2.3.3

Карты процессов СМК.

Планы, программы, договоры с потребителями

«Управление несоответствующей продукцией» (ДП-06)

«Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-07)

Справки, отчеты ВП и ДД о текущих показателях деятельности

Справки и отчеты ДВК

Приказы, распоряжения

Протоколы собраний, управленческие решения (корректирующие и предупреждающие действия)

2.2.1 Мониторинг обеспеченности процессов необходимыми ресурсами (рассмотрение служебных записок, аналитических справок, текущих отчетов о состоянии ресурсов ВП и РСП)

2.2.2 Обеспечение финансовыми, материальными, кадровыми ресурсами процессов соответствует требованиям обеспечения качества результатов работ? «Нет» -  п. 2.2.3

ДП-06, ДП-05

Служебные записки, обоснования о потребностях в ресурсах 

Бюджет предприятия

План закупок

2.3.1 Анализ причин, разработка и реализация корректирующих и/или предупреждающих действий

2.3.2 Осуществление контроля за исполнением заданий по обращениям потребителей и других внешних сторон

2.3.3 При необходимости, реализация корректирующих и/или предупреждающих действий

Законодательные и другие нормативно-правовые акты

«Делопроизводство»

Входящая и исходящая корреспонденция

Публикации в СМИ

Журнал учета приема граждан

Журнал регистрации жалоб потребителей

Планы ПД и КД

2.4.1 Обеспечение проведения внутреннего аудита СМК предприятия

2.4.2 Анализ результатов ВА. Осуществление контроля за реализацией мероприятий сводного плана коррекций, корректирующих и/или предупреждающих действий. 

2.4.3 Оценка эффективности КД/ПД

Результаты проведения анализа  со стороны руководства

Отчет-анализ процесса по реализации целей  СМК

Отчет «Анализ со стороны руководства», Протокол собрания, решения по корректирующим и предупреждающим действиям

Проекты Целей СМК предприятия

Планы и проекты по улучшению