фото: Pixabay
Как определить входы и выходы процесса «Управление государственными закупками в медицинских центрах». Требования международного стандарта ISO 9001:2015
«Входы процесса» - это документы, информация, которые в процессе преобразовываются в выходы, поставщики (процессы, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), требования к входам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен вход соответствовать).
В таблице 1 установлены входы процесса, поставщики входов (потребитель, заинтересованная сторона или другие процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, по объему и срокам предоставления или другие требования).
Таблица 1. - Входы процесса
№ п/п | Входы | Поставщик входа | Требования к входам |
| 1 | Заявки и технические спецификации на товары, работы, услуги | Все процессы (все структурные подразделения) | В течение текущего года, в установленной форме |
| 2 | Стратегический план, политика и цели в области качества, критерии результативности процесса, управленческие решения | Процесс «Управление предприятием» (КП ПУ-01) | На месяц, квартал, год и по мере необходимости |
| 3 | План развития | До 25 декабря текущего года, в установленной форме | |
| 4 | Финансовые ресурсы на оплату счетов, счетов - фактур | В соответствии с условиями договоров о закупках | |
| 5 | Ценовые предложения, конкурсные заявки, информационные материалы | Поставщики товаров, работ, услуг | В установленном конкурсной документацией порядке |
| 6 | Накладные на поставку товаров, Акт выполненных работ/услуг, Счета на оплату, Счета-фактуры | Формы в соответствии с Приложением 1 к Приказу Министра финансов РК № 216, сроки в соответствии с условиями договоров |
«Выходы процесса» (продукция/услуга, ресурсы, документы, информация) - это результаты процесса, потребители (другие процессы медицинского центра, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), нормативные требования, требования к выходам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен выход соответствовать).
В таблице 2 установлены выходы процесса, потребители выходов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к выходам.
Таблица 2. - Выходы процесса
№ п/п | Выходы | Потребитель | Требования к выходам | |
| 1 | Товары, работы, услуги | Все процессы (все структурные подразделения) | В соответствии с заявками (срок, качество, объем) | |
| 2 | Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг | Ознакомление | ||
| 3 | Объявление на закупку товаров, работ, услуг | Потенциальные поставщики товаров, работ, услуг. | В соответствии с Законом, Правилами. В соответствии с поступившими заявками от СП и в соответствии с планом государственных закупок | |
| 4 | Договоры и дополнительные соглашения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | Поставщики товаров, работ, услуг | Согласование условий, подписание первым руководителем | |
| Заинтересованные процессы (СП) | Согласование условий договора | |||
| 5 | Накладные на поставку товаров, Акт выполненных работ/услуг | Поставщики товаров, работ, услуг | Подписи и печати ответственных лиц, со стороны Поставщика и Заказчика | |
| 6 | Претензии к поставщикам товаров, работ и услуг | В соответствии с условиями договора | ||
| 7 | Заявки о потребности в кадрах, в их обучении | «Управление персоналом» | В срок до 1-го декабря текущего года и, по мере необходимости, в течение года | |
| 8 | Заявка о ремонте и обслуживании офисного оборудования, помещений, систем жизнеобеспечения | «Управление инфраструктурой» | Указание места, характера неисправностей и др. | |
| 9 | Отчёт по показателям результативности процесса | «Управление предприятием» | В соответствии с п. 7.6 настоящей карты процесса | |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер ИСМ (9001+14001+45001)»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ, EFQM.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Материал подготовила Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через