Описание действий

Ответственный

Исполнитель

Регламентирующий документ

Записи

1.3 Разработка (корректировка) годового плана государственных закупок товаров, работ, услуг, определение:

-   формы осуществления закупок (ценовые предложение, без применения норм, конкурса и др.);

-   программ, подпрограмм, специфик, источников финансирования;

-   сроков осуществления закупок, мест поставок;

-   наименований товаров, работ, услуг

-   цен за единицу товаров, работ, услуг/ выделенной суммы

2.3 Определение поставщика для закупок способами:

- 2.3а) «Проведение конкурса» (разработка конкурсной документации /порядок проведения конкурса, критерии оценки поставщиков/, предприятие, выполнение и документирование процедуры);

-

-

-

-

-

-

2.4 Заключение Договоров:

-   внутренне согласование условий договоров; юридическая экспертиза;

-   регистрация договоров;

-   согласование условий договоров с поставщиками

2.5.1 Мониторинг исполнения договоров о закупках:

- приём товаров, работ, услуг - входной, операционный и приёмочный контроль на соответствие техническим спецификациям, проверка сопроводительных документов;

-

-

-

-

-

-

-

-

Отдел государственных закупок, Заведующий аптекой, руководители заинтересованных СП, Заведующий складом

Отдел бухгалтерского учета

п. 7.5.5 настоящей карты процесса.

Приложение 1 к Приказу Министра финансов РК

2.5.2 Складирование товаров:

- приемка товаров на временное хранение;

- распределение и выдача в соответствии с заявками и Требованиями;

- создание и контроль условий хранения товаров (фармацевтический контроль);

- учет движения и остатков товаров

2.6 Управление несоответствиями в ходе выполнения процесса закупок:

2.6.1 Сведения несоответствиях закупок имеют место быть? «Да»:

- по вине поставщика - 2.6.2 выставление претензии и досудебное урегулирование, при неурегулировании споров - формирование иска в суд, выполнение процедур судебного разбирательства;

-        

Договора, 

процедура «Управление несоответствующей продукцией»

Уведомления, Иски в суд, формы учета и мониторинга

Реестр недобросовестных поставщиков

Корректирующие действия

3.1 Измерение

3.1.1 Формирование отчетов по процессу:

-   установленной отчетности о закупках;

- сбор данных о качестве и других первичных данных в процессе закупок и расчет показателей результативности процесса

3.1.2 Показатели соответствуют установленным нормам? (Тенденции показателей положительные)

Начальник и старший менеджер  ОГЗ,

члены  Конкурсной комиссии

Отчеты.

Отчет - анализ процесса

4.1 Разработка:

- новых задач, целей, критериев результативности процесса;

- мероприятий по улучшению процесса