Алгоритм процесса «Управление охраной здоровья, безопасностью труда и охраной окружающей среды в газотранспортных компаниях». Требования международного стандарта ISO 9001:2015
![Алгоритм процесса «Управление охраной здоровья, безопасностью труда и охраной окружающей среды в газотранспортных компаниях». Требования международного стандарта ISO 9001:2015](/storage/articles/TqnZSxMi25RvfECvp5DVO2zTalU5mSENr0qvKtkP.webp)
фото: Pixabay
Алгоритм процесса «Управление охраной здоровья, безопасностью труда и охраной окружающей среды в газотранспортных компаниях». Требования международного стандарта ISO 9001:2015
Алгоритм процесса можно представить в табличной форме.
Блок-схема процесса состоит из четырех разделов и имеет основу классического цикла Деминга: планирование; выполнение; мониторинг, измерение и анализ показателей процесса; улучшение процесса.
Таблица 1. - Алгоритм (блок-схема) процесса «Управление охраной здоровья, безопасностью труда и охраной окружающей среды в газотранспортных компаниях»
Блок-схема | Описание действий | Ответственный | Исполнители | Регл. документ | Записи | |||||
1. Организация и планирование | ||||||||||
1.1 Анализ внешней и внутренней среды, проведение SWOT-анализа, составление реестра коммерческих рисков процесса, плана мероприятий по управлению рисками Формирование перечня НПА и НТД и его периодическая актуализация | ВП | Гр Б и ОТ ПТД, ПТО | «Анализ ИСМ со стороны руководства» (ДП-10)
ДП-18 | SWOT-анализа процесса Реестр рисков. План мероприятий по управлению рисками, ПР-41, ПР-42 Утвержденный перечень НПА и НТД в области ПБ, ОТ и ООС | ||||||
1.2 Идентификация (актуализация) и оценка ОВПФ и ЭА 1.2.1 Идентификация ОВПФ и ЭА 1.2.2 Оценка значимости ОВПФ и ЭА 1.2.3 Определение приоритетных рисков и ЭА 1.2.4 Нужны изменения? «Нет» - 1.2.1 1.2.5 Продолжает действовать 1.2.6 Подтверждение актуальности | ВП | Гр Б и ОТ ПТД, ПТО | ДП-19, ДП-20 | Перечни значимых ЭА и ОВПФ | ||||||
1.3 Разработка целей в области ООС, ОЗ и ОБТ и управления связанными с ними рисками | ||||||||||
1.4 Планирование работ по ОТ и ООС 1.4.1 Разработка программ и планов мероприятий по ОТ и ООС, графика комплексных проверок, обучения по промышленной безопасности и охране труда 1.4.2 Согласование плана природоохранных мероприятий в уполномоченном органе 1.4.3 Планы согласованы? «Нет» - 1.4.1 1.4.4. Утверждение плана работ по ОТ и ООС и плана комплексных проверок 1.4.5 Рассылка планов в подразделения | ||||||||||
1.5 Определение ответственных лиц за промышленную, пожарную, экологическую безопасность и охрану труда | ВП
| |||||||||
1.6 Определение и обоснование годовой потребности в ресурсах 1.6.1 Составление заявки 1.6.2 Согласование планов о потребностях в ресурсах и годовой заявки 1.6.3 Утверждение бюджетной заявки 1.6.4 Получение информации о Годовом плане закупок товаров, работ и услуг 1.6.5 Нужна корректировка? «Да» - 1.6.1, «Нет» - применение в п. 2.1 | ВП | |||||||||
| 2 Выполнение | |||||
2.1 Закупки 2.1.1 Обеспечение текущей потребности и составление заявок на закуп ТРУ, (составление технических спецификаций и проектов договоров, выбор поставщика, подписание договоров. | ВП | Гр Б и ОТ ПТД, ПТО | «Управление закупками» (ДП-16) РИ-15
| Служебная записка Техническая спецификация, договор | ||
2.1.2 Приемка по количеству и качеству | ВП | ПТО | Акт, накладная | |||
2.1.3 Поступающие товары и/или выполняемые поставщиками работы соответствуют требованиям? «Нет» - КД/ПД | Дефектные акты | |||||
2.1.4 Оприходование, складирование, хранение и выдача материалов | ВП | ПТО | Документы по учету ТМЦ | |||
2.1.5 Разработка и реализация КД и/или ПД. | ПТО | План КД План ПД | ||||
2.2 Обеспечение средствами безопасности и охраны здоровья 2.2.1 Обеспечение СИЗ 2.2.2 Обеспечение средствами пожарной безопасности 2.2.3 Обеспечение молоком и медикаментами 2.2.4 Контроль достаточности средств /работоспособности противопожарных систем 2.2.5 Есть несоответствия? «Нет» - Разработка и реализация КД и/или ПД «Да» - 2.2.6 2.2.6 Применение в работе | ВП | Гр Б и ОТ ПТД, ПТО | Личные карточки выдачи СИЗ,
| |||
2.3 Выявление профессиональных заболеваний и состояния здоровья 2.3.1 Определение и согласование списка работников для прохождения периодического медосмотра 2.3.2 Определение перечня работников, проходящих предсменное медицинское освидетельствование 2.3.3 Прохождение медосмотров 2.3.4 Анализ данных о состоянии здоровья персонала 2.3.5 Есть профзаболевания или влияние производственных факторов на состоянии здоровья? «Да» - Разработка и реализация КД и/или ПД «Нет» - 2.3.5 2.3.5 Обновление данных о работниках
| ВП |
| 3 Мониторинг, измерение и анализ показателей процесса | ||||
3.1 Формирование протокола, отчета о показателях результативности процесса, результатах управления рисками 3.2. Анализ результатов: тенденции показателей соответствия установленным положительные? «Нет» - п. 3.3 3.3 Разработка и реализация корректирующих, предупреждающих действий
| ВП | ПДСП, Гр Б и ОТ, ПТО | п. 7.6 настоящего документа | Протокол, Отчет – анализ процесса
План КД План ПД | |
| 4 Улучшение Разработка новых целей, критериев результативности процесса, мероприятий по улучшению процесса (внедрению технологических и организационных инноваций)
| ВП и начальник ОБ ОТ и Э ПФ | КД и ПД(ДП-08), Стратегия, политики компании | План мероприятий по улучшению |
Примечание: В таблице представлены фрагменты блок-схемы.
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер ИСМ (9001+14001+45001)»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ, EFQM.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Материал подготовила Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через