фото: Pixabay
Как определить входы и выходы процесса «Управление охраной здоровья, безопасностью труда и охраной окружающей среды в газотранспортных компаниях». Требования международного стандарта ISO 9001:2015
«Входы процесса» - это документы, информация, которые в процессе преобразовываются в выходы, поставщики (процессы, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), требования к входам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен вход соответствовать).
В таблице 1 установлены входы процесса, поставщики входов (потребитель, заинтересованная сторона или другие процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, по объему и срокам предоставления или другие требования).
Таблица 1. - Входы процесса
№ п/п | Наименование входа | Поставщик входа | Требования к входам |
| 1 | Стратегия, политики и цели в области ОЗ и БТ и ООС, критерии результативности процесса | Процессы: - «Управление компанией»
| Своевременное информирование об изменениях |
| 2 | Производственные, инвестиционные, инновационные планы | Согласование, информирование и ознакомление | |
| Программа, план-график ВА ИСМ. Акты о несоответствиях при внутренних аудитах ИСМ, отчет по текущему внутреннему аудиту, итоговый отчет по ВА ИСМ | В соответствии с процедурой «Внутренний аудит» | ||
| Политика управления рисками, классификатор рисков компании, реестр рисков компании…. | В соответствии с Правилами идентификации и оценки рисков, выбора методов управления рисками АО «СТАНДАРТ»
| ||
| 3 | Акты-предписания проверок (3,4,5,6-й ступени административного контроля) | Своевременное информирование | |
| 4 | Акты о несоответствиях при внутренних аудитах | В соответствии с процедурой «Внутренний аудит» | |
| 5 | Управленческие решения по назначению членов комиссии по расследованию НС | Издание приказа в соответствии с установленными требованиями | |
| 6 | Управленческие решения по назначению ответственных лиц за охрану труда, пожарную и промышленную безопасность | Издание приказа | |
| 7 | Годовой бюджетный план
| - «Управление экономикой и финансами» | Своевременность предоставления – не позднее семи дней после утверждения Соответствие утвержденным заявкам |
| 8 | Годовой план закупок товаров, работ и услуг | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
«Выходы процесса» (продукция/услуга, ресурсы, документы, информация), потребители (другие процессы, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), нормативные требования, требования к выходам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен выход соответствовать).
В таблице 2 установлены выходы процесса, потребители выходов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к выходам.
Таблица 2. - Выходы процесса
№ п/п | Наименование выхода | Потребитель выхода | Требования к выходам |
| 1 | Отчеты о выполнении работ, о выполнении предписаний Отчет по показателям результативности процесса | Процессы: - «Управление компанией»
| В соответствии с планами работ
В соответствии с пунктом 7.6 |
| Цели, программы по достижению целей в области качества, ОЗ и ОБТ, ООС, СЭнМ | В соответствии с ДП 01«Общие требования к содержанию, изложению и оформлению внутренних регламентирующих документов компании» | ||
Идентификация (актуализация) и оценка ОВПФ и ЭА
| В соответствии с ДП-19, ДП-20 | ||
| 2 | Планы мероприятий по устранению несоответствий по Протоколам внутренних и внешних аудитов | Своевременно согласно установленным срокам | |
| 3 | Отчет по выполнению плана мероприятий по выявленным несоответствиям | В установленные сроки | |
| 4 | Планы предупреждающих мероприятий | Согласно установленной форме в «Расследование инцидентов» (ДП-23) | |
| 5 | Личные карточки выдачи СИЗ | - «Управление экономикой и финансами» | Своевременное ведение необходимых записей |
| 6 | Заявки о потребностях в финансовых ресурсах, расчеты | Своевременность предоставления, информирование | |
| 7 | Отчеты по исполнению плана закупок, корректировки | Своевременное согласование и утверждение | |
| 8 | Сведения об изменениях в нормативных требованиях Методические рекомендации по составлению и ведению реестров опасностей и реестров экологических аспектов График комплексных проверок Предписания о выявленных нарушениях требований безопасности, охраны труда и/или охраны окружающей среды Протоколы, паспорта аттестации рабочих мест по условиям труда Проекты экологического нормирования, разрешения на эмиссии в ОС СИЗ, противопожарные средства (оборудование, инвентарь) Формы журналов, актов, протоколов проверки и испытания СИЗ | ||
| 9 | Утвержденный план-график проведения тренировок | Структурные подразделения | В соответствии с требованиями «Готовность к аварийным ситуациям» |
| 10 | 1. Декларации безопасности для постановки на учет опасного произв. объекта 2. Программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации по вопросам промышленной безопасности 3. Материалы расследования аварий 4. Планы ликвидации аварий и взаимодействия с местными органами
| Территориальные уполномоченные органы по ЧС | 1. Согласно Закону «О гражданской защите» 2. Утвержденные уполномоченным органом 3. В соответствии с процедурой «Расследования инцидентов» Не позднее пяти дней после окончания расследования 4. Согласно Закону «О гражданской защите» |
| 11 | Планы природоохранных мероприятий
| ||
| 12 | Экологические платежи | ||
| 13 | Статистическая отчетность | ||
| 14 | Удостоверения, сертификаты | ||
| 15 | Распоряжение по включению в договор на строительно-монтажные работы обязательства по соблюдению требований ОЗ и БТ, рекомендации в области ООС | ||
| 16 | |||
| 17 |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер ИСМ (9001+14001+45001)».
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ, EFQM.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Материал подготовила Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через