фото: Pixabay
Как определить входы и выходы процесса «Управление санитарно-эпидемиологическим режимом». Требования международного стандарта ISO 9001:2015
«Входы процесса» - это документы, информация, которые в процессе преобразовываются в выходы, поставщики (процессы, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), требования к входам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен вход соответствовать).
В таблице 1 установлены входы процесса, поставщики входов (потребитель, заинтересованная сторона или другие процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, по объему и срокам предоставления или другие требования).
Таблица 1. - Входы процесса
№ п/п | Наименование входа | Поставщик входа | Требования к входам |
| 1 | Законодательство РК, Постановления Правительства РК об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований, Санитарных правил и норм | Президент РК, Правительство РК | Актуальность, своевременность (по мере внесения изменений) публикация в республиканских СМИ, официальных сайтах |
| 2 | Приказы МЗ РК об организации работ в медицинском учреждении по обеспечению инфекционной безопасности | МЗ РК | Актуальность, своевременное (по мере внесения изменений) информирование |
| 3 | Приказы ДКГСЭН г. Алматы об организации работ в медицинском учреждении по обеспечению инфекционной безопасности | ДКГСЭН МЗ РК г. Алматы | |
| 4 | Письма, методические рекомендации | В официальной форме | |
| 5 | Телефонограммы | Своевременное информирование о планируемых мероприятиях | |
| 6 | Согласования Планов работ по инфекционному контролю | Своевременность, в срок - не более 10 рабочих дней со дня предоставления на согласование | |
| 7 | Информация о планируемых проверках санитарного состояния Центра | В соответствии с Постановлением Правительства РК | |
| 8 | Информация о планируемых семинарах, аттестации персонала по вопросам инфекционного контроля | Своевременное информирование Предоставление документов об успешном прохождении обучения и аттестации | |
| 9 | Экстренные извещения об инфекционных заболеваниях | Своевременное информирование, точность представленных данных | |
| 10 | Стратегический план, Годовой работы предприятия, Политика и Цели в области качества, критерии результативности процесса, управленческие решения | Не позднее семи рабочих дней после утверждения, ознакомление и доведение до сведения положений документов | |
| 11 | Выписка из Плана развития (финансирования) | Не позднее пяти рабочих дней после утверждения | |
| 12 | Выписка из Плана государственных закупок. Копии Договоров о закупках услуг по обеспечению требований санитарно-эпидемиологического режима | Процесс «Управление закупками» | Не позднее пяти рабочих дней после утверждения Своевременность заключения договоров в соответствии с планом закупок, предоставление копий договоров |
| 13 | Приказы о приеме, перемещении, увольнении персонала, об отпусках, о поощрениях и взысканиях Приказы о членах Комитета инфекционного контроля о назначении ответственных лиц в подразделениях по надзору за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима | Процесс «Управление персоналом» | В соответствии с процедурой «Делопроизводство»
Актуальность и своевременность оформления приказов, предоставление копий приказов |
| 14 | Протокол заседания аттестационной комиссии, результаты аттестации | Не позднее трех дней после проведения аттестации | |
| 15 | Направление кандидата на занятие должности в Центре для прохождения тестирования на знание вопросов инфекционного контроля | Включение реквизитов по подписанию «Медсестра инфекционного контроля» в Заявление о приеме на работу | |
| 16 | Внешние и внутренние индикаторы качества, инструкции | Процесс «Менеджмент качества акушерско-гинекологической и медико-генетической помощи» | Своевременная актуализация |
| 17 | Планы, графики мероприятий (разработка и внедрение стандартов и др.) Программа, План, Акты и отчеты по внутреннему аудиту | Согласование. Утверждение директором В соответствии с процедурой «Внутренний аудит» | |
| 18 | Планы по обучению медицинского персонала по вопросам инфекционного контроля | Процессы: - «Диагностика» - «Лечение в стационаре» - «Амбулаторное лечение» | В установленной форме (Приложение 2, форма 14), 1 числа каждого месяца |
| 19 | Справка – сведения о принятых в Центр пациентах за месяц | Процесс «Приемный покой» | В установленной форме (Приложение 2 , форма 1), 1 числа каждого месяца |
| 20 | Справка - сведения о результатах проведенных микробиологических исследований с объектов внешней среды | Процесс «Диагностика»
Бактериологическая лаборатория
Рентген-кабинет
Отдел лабораторных исследований
Бактериологическая лаборатория | В установленной форме (Приложение 3, форма 2), 1 числа каждого месяца |
| 21 | Справка - сведения о микробном пейзаже выделенных культур | В установленной форме (Приложение 3 , форма 3), 1 раз в квартал | |
| 22 | Справка – сведения о работе рентген кабинета и результатах рентгенологических исследований родильниц | В установленной форме (Приложение 3, форма 4), 1 числа каждого месяца | |
| 23 | Справка - сведения о проведенных микрореакциях | В установленной форме (Приложение 3 Форма 5), 1 числа каждого месяца | |
| 24 | Справка - сведения о результатах обследования сотрудников на носительство золотистого стафилококка | В установленной форме (Приложение 3 Форма 6), 1 числа каждого месяца | |
| 25 | Результаты проведенных микробиологических исследований | В установленной форме (Приказ МЗ РК № 902) , по мере поступления | |
| 26 | Отчет о результатах лабораторного исследования крови методом иммуноферментного анализа на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекцию) | Процесс «Диагностика» Консультативная поликлиника | В Форме №4 (Приказ № 742), до 5 числа каждого месяца |
| Процесс «Лечение в стационаре» | |||
| 27 | Справка – сведения о работе Родильного блока за месяц | РБ
| В установленной форме (Приложение 3, Форма 7), 1 числа каждого месяца |
| 28 | Справка – сведения о работе операционного блока | ОБ | В установленной форме (Приложение 3, Форма 8), 1 числа каждого месяца |
| 29 | Справка – сведения о проведенных мероприятиях по вакцинации БЦЖ новорожденных в Центре | В установленной форме (Приложение 3, форма 9), 1 числа каждого месяца | |
| 30 | Карты эпидемиологического наблюдения за новорожденными | В течение месяца, полнота предоставляемых сведений | |
| 31 | Справка – сведения о движении новорожденных | В установленной форме (Приложение 3, Форма 10), до 5 числа каждого месяца | |
| 32 | Справка – сведения о внутриутробных инфекциях новорожденных | Предоставление - по факту возникновения, в установленной форме (Приложение 3, Форма 11) | |
| 33 | Справка – сведения о случаях возникновения гнойно-септических инфекций в послеродовом и послеоперационном периодах | Предоставление - по факту возникновения, в установленной форме (Приложение 3 Форма 12) | |
| 34 | Справка – сведения о впервые выявленных случаях туберкулеза | Предоставление - по факту выявления, в установленной форме (Приложение 3 Форма 13) | |
| 35 | Истории родов, Истории развития новорожденных, Истории болезней | «Формирование контингента, учет пациентов и услуг» | Своевременное предоставление (незамедлительно по требованию) |
| 36 | Личные медицинские книжки | Процессы: - «Диагностика» - «Лечение в стационаре» - «Амбулаторное лечение» - «Приемный покой» | В соответствии с Постановлением Правительства №... |
| 37 | Планы-графики прохождения медицинских осмотров сотрудниками отделений | В установленной форме (Приложение 2, Форма 15), 1 раз в год | |
| 38 | Справка – сведения о прохождении сотрудниками необходимых диагностических исследований и вакцинации против гепатита В | В установленной форме (Приложение 3, Форма 14), 1 раз в 6 месяцев | |
| 39 | Справка – сведения о проведенных азопирамовых пробах | ЦСО | В установленной форме (Приложение 3, Форма 15), 1 числа каждого месяца |
| 40 | Справка о прохождении флюорографического обследования | Процессы: - «Управление персоналом» - «Управление закупками» - «Управление инфраструктурой» | В соответствии с Постановлением Правительства №1240 1 раз в год |
«Выходы процесса» (продукция (услуга), ресурсы, документы, информация), потребители (другие процессы медицинского центра, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), нормативные требования, требования к выходам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен выход соответствовать).
В таблице 2 установлены выходы процесса, потребители выходов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к выходам:
Таблица 2. - Выходы процесса
№ п/п | Наименование выхода | Потребитель выхода | Требования к выходам |
| 1 | Ответы на письма и телефонограммы | УГСЭН районов г. Алматы, ДГСЭН г. Алматы, Центр СПИД г. Алматы | Своевременность |
| 2 | Ежемесячные отчеты по вопросам инфекционного контроля | В установленном порядке по форме и срокам | |
| 3 | Отчеты по выполнению мероприятий по устранению, выявленных при проверках, нарушений | В соответствии с Предписаниями | |
| 4 | Копии Протоколов разбора гнойно-септических и внутриутробных инфекций | УГСЭН районов г. Алматы | Предоставление по фактам возникновения, в срок – не позднее текущего месяца |
| 5 | Экстренные извещения | ГДС г. Алматы | Предоставляется по факту, в установленной форме № 060/у. Приказ МЗ РК № 907 |
| 6 | Копии Планов мероприятий по обеспечению выполнения требований инфекционного контроля | Процессы: - «Диагностика» - «Лечение в стационаре» - «Амбулаторное лечение» - «Приемный покой» | Не позднее 10 рабочих дней после согласования и утверждения |
| 7 | Алгоритмы и инструкции проведения манипуляций способами, обеспечивающими инфекционную безопасность сотрудников и пациентов | Предоставление копий, ознакомление. Замена новыми актуальными редакциями по мере внесения изменений | |
| 8 | Перечень основных клинических форм госпитальных инфекций, подлежащих обязательной регистрации с учетом стандартного определения ГИ, выполняемых в отделении лечебно-диагностических процедур | Методическое и информационное сопровождение процедур сбора и регистрации ГИ | |
| 9 | - Графики обучения и аттестации, Программы обучения - Протоколы аттестации | - Ознакомление с графиками, предоставление копии в отделение - Не позднее семи рабочих дней после проведения аттестации | |
| 10 | Предписания о положительных результатах проведенных микробиологических исследований с объектов внешней среды | В установленной форме (Приложение 6, Форма 1), до 5 числа каждого месяца | |
| 11 | Предписание об устранении выявленных нарушений требований санитарно-эпидемиологического режима | В установленной форме (Приложение 6, форма 2). Не позднее двух дней после проверки | |
| 12 | Справка – сведения о результатах проверок соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в структурных подразделениях | Процесс «Менеджмент качества акушерско-гинекологической и медико-генетической помощи»
| 1 раз в месяц
1 раз квартал |
| 13 | Экспертная оценка Историй родов, Историй развития новорожденных, Историй болезней | В установленной форме 1 раз квартал | |
| 14 | Планы корректирующих действий по результатам внутреннего аудита | В соответствии с процедурой «Внутренний аудит» (ДП-04) | |
| 15 | Заявки о потребности в кадрах, в их обучении | Процесс «Управление персоналом» | В срок до января текущего года, и по мере необходимости - в течение года |
| 16 | Заявка о потребностях в товарах, работах и услугах | Процесс «Управление закупками» | В соответствии с бюджетным планом |
| 17 | Заявка о ремонте и обслуживании помещений, систем жизнеобеспечения, компьютерного оборудования, программного обеспечения, сети передачи данных | Процесс «Управление инфраструктурой» | Указание места, характера неисправностей и др. |
| 18 | Плановая документация. Отчеты по выполнению планов работ. Отчет-анализ по показателям результативности процесса «Управление санитарно-эпидемиологическим режимом» | Процесс «Управление предприятием» | В установленном порядке (сроки, формы)
|
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК для медицинских организаций».
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через