Формирование записей в процессе «Управление издательско-полиграфической деятельностью» в университете. Требования международного стандарта ISO 9001:2015

14 августа 2025

2644
0

фото: Pixabay

В следующей таблице приведены записи по качеству, которые формируются в процессе и должны управляться в соответствии с требованиями внутреннего нормативного документа «Управление записями»:

№ п/п	Наименование	Форма записей	Ответственность за ведение записей	Хранение		Периодичность составления записи
№ п/п	Наименование	Форма записей	Ответственность за ведение записей	место	срок	Периодичность составления записи
1	Номенклатура продукции	Приложение 1	Начальник ИПО, администратор по печатному оборудованию	ИПО Издательско-полиграфический отдел)	Три года	По мере необходимости
2	Годовой производственный план и дополнения к нему	Приложение 2	Начальник ИПО	ИПО	Три года	Один раз в год
3	Проект затрат (дополнительных затрат) на реализацию годового производственного плана	Приложение 3	Начальник ИПО	ИПО	Три года	Один раз в год
4	Договоры с поставщиками, бухгалтерские документы, при необходимости, претензии к поставщикам	Формы в соответствии с процессом «Управление закупками»	Начальник ИПО	ОГЗ, ОБУ и О	Три года	По мере необходимости
5	Заявка на изготовление печатной бланочной продукции, УМЛ	Приложение 4	Начальник ИПО, администратор по печатному оборудованию	ИПО	Три года	С 1 июня по 30 сентября Один раз в год
6	Книга учета отпуска из типографии официальных бланков АО «МУА»	Приложение 5	Администратор по печатному оборудованию	ИПО	Три года	По мере необходимости
7	Журнал учета выполнения заявок СП на выпуск печатной продукции	Приложение 6	Сотрудники ИПО	ИПО	Три года	По мере необходимости
8	Акт сдачи-приемки готовой продукции внешнему заказчику	В соответствии с приложением «1-С бухгалтерия»	В бухгалтерии	ОБУ и О	Три года	По мере необходимости
9	Журнал учета выполнения коммерческих заказов на выпуск печатной продукции	Приложение 7	Начальник ИПО, администратор по печатному оборудованию	ИПО	Три года	По мере необходимости
10	План предупреждающих действий	«Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-05)	Начальник ИПО	-	Три года	По мере необходимости
11	План корректирующих действий	«Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-05)	Начальник ИПО	-	Три года	По мере необходимости
12	Отчеты по выполнению производственных планов, коммерческих заказов	Приложение 8	Начальник ИПО, администратор по печатному оборудованию	ИПО	Пять лет	Один раз в год
13	Отчет - анализ процесса	Приложение 9	Начальник ИПО	ИПО	Три года	Один раз в месяц, квартал, год
14	Реестр рисков процесса	«Управление рисками» (ДП-08).	Ведущий специалист	ОМ и СО	Три года	Один раз в год
15	Карта рисков	«Управление рисками» (ДП-08).	Ведущий специалист	ОМ и СО	Три года	Один раз в год
16	План мероприятий по обработке рисков	«Управление рисками» (ДП-08).	Ведущий специалист	ОМ и СО	Три года	По мере необходимости
17	-
18	-
19	-
20	-

Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!

Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.

Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz

Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)