Создание программы аудита ISO 9001 (п. 9.2). Тренинг для студентов и учащихся «Ассистент менеджера СМК (junior)»

Примеры

Комментарии

Цели основываются на рассмотрении:

• приоритетов руководства организации;
• коммерческих намерений;
• требований СМК;
• законодательных, нормативных и контрактных требований;
• требований потребителя и других заинтересованных сторон;
• рисков организации

Выполнить требования для сертификации по стандарту на систему менеджмента

Верифицировать соответствие контрактным требованиям

Область/Степень 

Все структурные подразделения предприятия, виды деятельности

Объем программы аудита зависит от размера, характера и сложности организации. На него будут влиять:

- количество, важность, сложность, сходство и место расположения аудитируемых видов деятельности;

- заключения по предыдущим аудитам или результаты анализа предыдущей программы аудита;

- стандарты, законодательные, нормативные и контрактные требования;

- потребность в аккредитации или сертификации/регистрации;

- интересы сторон и т.д.

Количество

Продолжительность

Аудит «на месте» - два часа

Тип

Местоположение

Наименование месторасположения филиалов, которые подвергаются аудиту

График аудитов

Дата и время проверки конкретных подразделений (конкретных аудитов «на месте»)

Процедуры аудита

Планирование и составление графиков аудитов с учетом рисков программы аудита

Порядок (ответственность и обязанности участников, требования к аудиторам и руководителю группы,         ко всем перечисленным процедурам, а также формам рабочих документов) должен быть описан                        в  документированной процедуре «Внутренний аудит»

Обеспечение компетентности аудиторов и руководителей группы по аудиту

Проведение аудитов, в том числе использование соответствующих методов выборки

Проведение действий после аудита, если это необходимо

Информирование высшего руководства об общих достижениях программы аудита

Ведение записей программы аудита

Мониторинг и рассмотрение эффективности и рисков программы аудита

Критерии аудита

Политика в области качества        и др. политики

Наименование стандартов          на систему менеджмента

Документация СМ организации

Применимые к деятельности организации законодательно-нормативные требования

Методы аудита

-

-

-

-

Выбор группы по аудиту

Необходимые ресурсы, включая проезд и проживание

Человеческие - аудиторы

Обеспечение наличия аудиторов и технических экспертов, обладающих компетентностью, требуемой для достижения конкретных целей программы аудита

Финансовые ресурсы на командирование аудиторов

Время работы аудитируемых подразделений

Доступ к данным, наличие коммуникационных средств

Транспортные средства на переезд аудиторов

Процессы соблюдения конфиденциальности, информационной безопасности, безопасности здоровья, и другие аналогичные процессы

-

При использовании фото и видео материалов, заранее получить разрешение у уполномоченного руководства, обеспечить защиту и конфиденциальность материалов, избегать съемок отдельных лиц без их на то разрешения;

- при использовании копий любых видов документов, заранее получить разрешение на это, обеспечив конфиденциальность и безопасность данных материалов;

при ведении записей, избегать сбор личных сведений сотрудников, если этого не требуют цели и критерии аудита.

-

-